上海水性内墙涂料行业质量状况调查表上海化学建材行业.docVIP

附件一 上海市水性内墙涂料行业 质量状况调查表 上海市化学建材行业协会 二〇一六年十月 表1 工厂质量保证能力状况调查及检查评价表 企业名称（盖章）： 联系人： 地址： 联系电话： 项目名称 调查考核标准 分值 自评分 检查考评结果 1. 职责和资源 1.1 工厂应制定一名质量负责人，授权其负责建立质量体系，并确保其实施和保持。 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作 5 1.2 工厂应配备必要的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求。 应配备相应的人力资源，确保对产品质量有影响的人员具备必要的能力。 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必要的环境。 5 2. 质量文件和产品标准 2.1 工厂应建立产品质量管理文件，以确保产品质量的相关过程有效运作。 3 2.2 应有完整的产品生产技术文件和工艺文件，审批手续完备。 3 2.3 产品生产应按照相应的国家或行业标准组织生产，并能有效指导和控制产品质量。 3 3. 供应商质量控制 3.1 工厂应制定《关键原材料供应商清单》，并建立供应商档案。 5 3.2 工厂应对外协加工方提出文件化的质量要求，并建立质量验收档案记录。 5 3.3 工厂应对关键原材料供应商、外协加工方进行定期评审，确保其提供的产品持续符合认证及相关标准要求。相关记录完整有效。 5 4. 生产过程控制 4.1 工厂应制定相应的工艺文件、作业指导书，使生产过程受控。 6 4.2 关键工序操作人员应经过相关技能培训，具备相应能力。 6 4.3 工厂应建立并保持生产设备管理及操作维护保养制度。 6 5. 例行检验和型式检验 5.1 关键原材料的检验/验证 工厂应建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的规程或作业指导书，以确保其质量保证要求。 工厂应保存完整有效的关键原材料的检验或验证记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。 5 5.2 出厂检验 出厂检验一半按产品标准相关规定执行。 工厂应保存完整有效的产品出厂检验（或工程验收检验）记录。 5 5.3 型式检验 工厂应保存完整有效的型式检验（或工程验收检验）记录。 5 6. 检验（试验）仪器设备 6.1 仪器设备 用于检验和试验的仪器设备应配置齐全，设置台账，能满足产品出厂检验需要。 检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应具备岗位能力。 5 6.2 校准和检定 检验仪器设备应按规定的周期进行校准或检定。 4 7.不合格品的控制 7.1 工厂应建立并保持不合格品控制程序。返工后的产品应重新检测。对不合格品返工应作相应的记录，应保存完整有效的对不合格品的处置记录。 3 8. 内部质量评审制度 8.1 工厂应建立并保持内部质量评审制度，并保持内部评审记录。 5 9.标识、名牌、包装、搬运和储存 9.1 出厂产品标识内容应完整（产品标准和有害物质限量标准），并符合有关规定。 4 9.2 工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品质量。 4 10. 售后服务 10.1 制定售后服务，质量投诉处理制度，配备相应处理人员。 4 10.2 认真处理质量投诉，质量争议有记录。 4 附加项目： 项目名称 调查考核标准 分值 自评分 检查考评结果 11.排放 经过内部处理后重复利用 10 经过内部处理后排放至指定污水管道 8 未作内部处理但按工业园区指定排放 6 未作内部处理直接排入生活污水管 5 未作内部处理随意排放 0 12.质量 诚信企业 四星级企业 5 三星级企业 4 二星级企业 3 13.清洁生产 电耗 kwh/t产品（权重值：10，评价基准值：80） 2 新鲜水消耗 t/t产品（权重值：5，评价基准值：0.25） 2 水重复利用 百分比（权重值：10，评价基准值：80.0） 1 注： 2014~2016年经上海市质监局市场抽检不合格的，扣10分； 生产过程中采用了先进的工艺或生产设备，且环境影响明显低于行业平均水平，总分可加2分； 产品具有突出的创新性且性能明显优于行业平均水平，总分可加3分。 评价人员： 日期： 企业签字或盖章确认： 表2 上海市2016内墙涂料行业质量状况调查表 品牌 GB/T 9756 型号 2015年销售量 2016年9月30日销售量 包装规格 (公斤或升/桶) 价格 合格品