内部审核(简单版).pptVIP

（3）审核实施 一、内部审核的基本概念 内部审核是实验室自身必须建立的评价机制，对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性、有效性进行系统地、定期的审核，保证管理体系的自我完善和持续改进过程。 二、内部质量体系审核实施步聚 （1）审核策划 （2）审核准备 （3）审核实施 （4）跟踪验证 内部质量体系审核管理流程图 N Y N Y N Y 批准 任命组长 制订审核实施计划 审核、批准 分发实施计划 审核准备 制定年度内审计划 实施内审 开不合格项报告 分析原因 制定纠正预防措施 验证直至关闭 制订内部审核报告 审核、批准 分发内部审核报告 内部相关资料归档 （1）审核策划 ?例：1）年度内审计划 编号：SQ-8.2.1-01A-01????? 审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括：质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。 被审核部门(岗位):总经理，管理者代表，，车间，业务部，质检部； 审核依据: 1.???? GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 2.???? 质量手册 与程序文件 3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。?? 审核方法:?集中式审核???? 审核时间、持续时间：2004-07-08至2004-07-09? 编制：???? 时间：??????? 审核：???? 时间：?????????? 批准：?????? 时间： 2）审核实施计划内容 审核实施计划 审核目的 审核范围 审核依据 审核日期 审核组成员 审核日程安排 审核发布日期及范围 2)审核实施计划 ?编号：SQ-8.2.1-01A-02?????????????????????????????????????????? 审核组组长：张三? 组员：李 四? 2004 年07月8-9 日?????? 第?? 页，共??? 页? 1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审； 2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 3．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务； 4．审核时间：???? 2004?? 年 07? 月 08? 日至 2004 ?年 07? 月 09 日 ?????????? 首次会议时间：? 07? 月 08? 日 8? 时?? 分 ?????????? 末次会议时间：? 07? 月 09 日 16：00? 时?? 分 5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 内部审核员的素质要求： 正当地获取和公正地评定客观证据； 不卑不亢，重视与审核目的； 在审核过程中，排除干扰，认真进行； 在审核过程中，全神贯注，全力以赴； 在严峻情况下作出有效反应； 以审核观察记录为基础，得出能为大多数人所接受的结论； 忠实于自己的结论，不屈从于无事实根据要求改变结论的压力 2)审核实施计划 7、审核日程安排： 日期 时间 部门 要素/条款/过程/活动 组别 7月8日 8:30-9:00 各部门 首次会议 9:00-12:00 总经理、管理者代表 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1 13:00-17:30 业务部 5.4.1、5.5.1、7.1、7.6、8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3 7月9日 9:00-12:00 生产部(车间) 6.3、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3 14:00-16:00 质检部 5.5.1、5.4.1、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5 审核组会议 ： 2004年7月9日 16:30-17:00 末次会议： 2004年7月9日 17:00-17:30 （2）审核准备 审核准备 熟悉必要的体系文件 编制检查表 准备不符合项报告 审核实施 现场审核 编写不合格报告 审核组会议 末次会议 编写审核报告 首次会议 内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述） 审核目的：检查本公司质量体系是否符合GB/T19001-ISO9001：2000标准要求。 审核范围：质量手册覆盖的所有部门和标准条款，重点是GB/T1