冰淇淋产品质量管理办法.doc

冰淇淋本部产品质量管理办法 编号：Q/MN-BL/GL22.1-1-2009-2 1 目的 为冰淇淋本部各部门工作提供标准及规范，同时为满足产品质量管控工作的实际需要，有效提高冰淇淋产品实物质量，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于冰淇淋本部各部门、各生产基地。 3 文件换版说明 本文对Q/MN-BL/GL22-1-2009-1《冰淇淋本部产品质量管理办法》全文内容作了修订。 4 原辅料质量环节 4.1 工作内容 采购渠道的控制如下： （1）采购渠道由采购部门确定，供应部门执行，品质保证部监督；采购渠道确定后，供应部门必须依据确定的采购渠道进行采购，品质保证部仅对采购部门确定的采购渠道内的原辅材料进行检验，非采购渠道内原辅材料一律不予检验。第一次到货的产品必须将近六个月的型式检验报告（0.9%氯化钠注射液 、味精不用提供型式检验报告）、供应商的《营业执照》《卫生许可证》《生产许可证》（食盐需提供《食盐定点生产企业证书》）和组织机构代码证（农产品除外）（危险化学品应提供危险化学品经营许可证、危险化学品安全生产许可证和组织机构代码证。含过氧乙酸的消毒剂应取得：省级或省级以上卫生部门的毒理学报告证明其作为食品用具消毒剂使用时无毒；有省级或省级以上卫生部门批准消毒剂文件资料（消毒剂卫生许可批件）；第三方型式检验报告符合本标准要求。以上三个方面必须同时满足）的复印件或传真件随货带到各生产基地,并交到品保处原辅料质检处备案，否则各品保机构将不予检验；主要原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉）的供应商必须经过评审，评审必须满足现行有效《集团产品质量管理细则》的要求，同时可参考采购部下发的现行有效的《供应商评估方案》； （2）采购部必须保证确定渠道的原辅料符合我公司技术要求；原辅料制造商、产品型号、配方与实物名称一致；标识必须符合国家规定；要求通过QS认证的必须通过； （3）采购部在采购渠道发生变更时，在变更后二个工作日内将采购渠道明细进行更新并发到品质保证部备案，品质保证部负责将采购渠道明细在一个工作日内发送至各品保机构，各品保机构严格按品质保证部下发的最新的采购渠道执行,由供应部门或采购部门直接下发到各生产基地的渠道视为无效； （4）进货渠道如果规定的是贸易公司，则必须明确所供原辅料所有生产制造商的名称，并提供生产制造商的营业执照、卫生许可证、生产许可证和组织机构代码证。危险化学品需提供危险化学品经营许可证、危险化学品生产许可证及组织机构代码证。出具符合国家相关标准要求的检验报告单。不在范围内的视为非采购渠道。对于现有的采购渠道要求采购部在2009年进行有计划的评审。 进厂原辅料质量控制如下： （1）原辅料到货后，由供应处保管持《到货通知单》（须包括品名、规格型号、批次、保质期、数量、单位、供货方）和《厂家检验报告单》（进口商品每个产品每年需出示一次海关检验报告单）30分钟内通知品保原辅料质检员。品保原辅料质检员接到通知后，首先确定该厂家“三证一照”是否已备案，型式检验报告是否在有效期内，再对《厂家检验报告单》进行验证，厂家检测结果与原辅料质量标准中各项必检项目完全符合后（厂家不具备检测能力的项目属于国标中未做要求，只是我公司标准有要求的除外，如奶粉水解蛋白项目），原辅料质检按照到货通知单中供应保管填写的批次对到货原辅料进行采样、送检等后续工作，其中感官判定标准如下表： 项目 标准 可接受状态 不可接受状态 运输车辆要求 运输工具必须清洁、干净，严禁与有毒、有害、有异味和其它易污染物品混运，混放 对物料造成轻微污染（外包装污染件数≤到货量的10%） 污染严重，与有毒、有害、有异味和其它易污染物品混运、混放。 物料外包装标识要求 每包的包装上必须有清晰的标识，标明产品名称 、级别、净含量（千克或克）、制造者的名称和地址、产品标准号、生产日期、包装内应有质量检验合格证。 包装标识不清楚，但能辨认；标识无产品级别、产品标准号、制造者的名称和地址、生产日期；包装内无质量检验合格证（必须另附一批产品的制造者的名称和地址、生产日期及合格证否则不可接收） 包装上无标识（产品名称、净含量、无生产日期）质量检验合格证。 物料外观感观要求 内外包装无污染、无破损、无虫害迹象、无异味、包装内有防水、隔味完整的食品级聚乙烯内衬袋，外编织袋必须结实，且封扎严密。 外包装污染件数≤到货量的10%时，每袋污染面积≤30%，外包装破，内包装未破的，或通过更换外包装能整改的（如外包装有油污，内包装无污染破损的），内包装破损面积≤2cm2或长口≤5cm，且内容物无污染（无可见异物）致病菌抽检合格，但在入库前必须整改合格。 外包装污染件数＞到货量的10%或污染严重（污染面积＞30%），通过清扫不可以去除，外包装无法更换的，有