宣汉县洋烈旅游景区管理所.docVIP

宣汉县洋烈旅游景 区管理所 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、主要负责景区规划的编制、报审和监督实施； 2、负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造； 3、负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展； 4、负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。 5、负责局机关和直属事业单位的党群工作。 6、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）2016年重点工作完成情况。 按照2016年旅游工作目标任务和全市服务业发展目标任务要求，全力推进旅游基础设施建设、景区日常管理、旅游市场营销宣传等重点工作，较好地完成了全年预期目标任务。 二、部门概况 1、机构情况，包括当年变动情况及原因。 宣汉县洋烈景区管理所本年机构数1个，属财政全额拨款的事业单位，事业编制数4人，属新增单位。 2．人员情况，包括当年变动情况及原因。 现有人员情况：本年在职4人。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计96.12万元，其中：财政拨款收入96.12万元，占100%。 2016年本年支出合计96.12万元，其中：基本支出36.91万元，占38%；项目支出59.21万元，占62%. 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算96.12万元。与2015年103.18万元相比减少7.06万元，减少6.84%，主要原因是节省开约以及项目资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出96.12万元。与2015年103.18万元相比减少7.06万元，减少6.84%，主要原因是节省开约以及项目资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出96.12万元，主要用于以下方面:旅游业管理与服务支出91.84万元，占96%；医疗卫生支出1.46万元，占1%；住房保障支出2.82万元，占3%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 96.12 36.91 59.21 210 医疗卫生与计划生育支出 1.46 1.46 0.00 21005 医疗保障 1.46 1.46 0.00 2100502 事业单位医疗 1.46 1.46 0.00 216 商业服务业等支出 91.84 32.63 59.21 21605 旅游业管理与服务支出 91.84 32.63 59.21 2160501 行政运行 32.63 32.63 0.00 2160504 旅游宣传 4.00 0.00 4.00 2160505 旅游行业业务管理 16.00 0.00 16.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 39.21 0.00 39.21 221 住房保障支出 2.82 2.82 0.00 22102 住房改革支出 2.82 2.82 0.00 2210201 住房公积金 2.82 2.82 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出36.91万元，其中： 人员经费33.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费3.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算50%，其中：公务接待1万元，完成预算50%，2016年度“三公”经费支出决算数与预算数支出减少50%，节约开支，控制接待成本支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，完成预算50%，其中：公务接待1万元，完成预算50%，2016年度“三公”经费支出决算数与预算数支出减少50%，节约开支，控制接待成本支出。 。具体情况如下： 1、公务用车运行 2016年无公务用车运行支出。 2、公务接待 2016年公务接待1万元，主要用于执行公务、开