某钢铁集团销售管理制度汇编.doc

某钢铁集团销售管理办法 由以下三个制度组成： 1、销售公司驻外经营部销售管理办法 2、销售公司驻外经营部财务管理办法 3、产品销售合同管理实施细则 销售公司驻外经营部销售管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强驻外经营部的管理，规范其经营行为，理顺管理关系，确保公司货物、货款安全，特制订本办法。 第二条 驻外经营部的主要任务 （一）积极宣传公司产品，开拓市场，扩大公司产品在当地市场的占有率和知名度，确保全年销量的完成。 （二）坚持款到发货原则，确保货款回笼率100%。并保证现款回笼率符合销售公司核定的要求。 （三）加强货物管理，杜绝坏帐、呆帐发生。 （四）及时准确收集当地市场信息，分析和预测市场变化，为公司决策提供参考依据。产品实得价格不低于同地区同销售方式客户的实得价格。 第三条 销售公司、财务部对驻外经营部实行双重管理，销售业务管理由所在分公司负责，经营管理由经营管理科负责；财务管理由财务部负责。 第四条 驻外经营部按直销模式操作，结算价格执行公司统一规定。 第五条 驻外经营部经理必须对公司发给该部的货物承担经济责任，并与公司签订经济责任协议。 第二章 驻外经营部销售人员的工作职责 第六条 驻外经营部经理对本经营部的各项工作全面负责，严格执行集团公司、销售公司、财务部的有关规定和制度，狠抓队伍建设，协调各方关系，开拓进取，廉洁自律，保证完成销售公司下达的各项任务。 第七条 驻外经营部销售人员主要职责 （一）严格按照公司统一要求选定仓库，并与仓库方签订好《仓储保管协议》，并负责对发往经营部钢材的实物验收、保管及盘底工作，确保货物安全。 （二）积极寻找销售渠道，不断扩大销量，按先款后货原则，负责钢材销售，确保货款100%，并保证现款回笼率符合销售公司核定的要求。 （三）协助财务人员及时将销售货款汇回公司财务部，帐上余额不能超出公司规定标准。 （四）负责与公司办理货物结算，按要求开具销售码单和进行数据传递。 （五）负责经营部钢材的收、发、存管理，填制各种台帐和报表，确保帐实一致。 （六）加强对公司产品的宣传，搞好经营部的售前售后服务，负责或协调有关异议的处理。 （七）负责当地市场价格信息、潜在市场、竞争对手等有关情况的调查分析和信息反馈。 （八）负责或协调经营部老欠的催收。 （九）负责建立客户档案，并对客户档案实行跟踪管理，及时更改档案内容。 第三章 驻外经营部销售人员 工作要求和工作标准 第八条 每月15日前向销售公司分公司提出下月要货计划，每月25日前提出次下月要货计划。 第九条 每日根据客户的到款情况，所开提货单的通知发货数量及回单的实际发货数量，销售公司通知的码单发货数量及实际收货数量，与销售公司的结算数量，分别填制“经营部钢材发出、到款登记簿”、“经营部钢材收货、结算登记簿”、“经营部产成品收、发、存台帐”。 第十条 每月分三次（10日、20日及月末最后一 天）与公司办理销售结算，上旬、中旬销售码单由经营部人员开具，分别在11日、21日前（以邮戳日期为准）连同旬销售报表用特快专递寄出，到所在分公司后，由各分公司直接输机并办理结算。每月最后一天经营部将下旬的销售报表传真至各分公司，由各分公司指定人员开销售码单、输机并办理结算。 第十一条 每月3日左右与所在分公司进行上月销售报表核对。各分公司3日左右（即公司码单关帐及结算关帐的第2天）从终端将经营部上月的入库量、销售量打印出来，传真至经营部，经营部在收到传真件后24小时内与各分公司核对完毕，找出差错，分析原因并将有关情况反馈到各分公司，然后签字认可。 第十二条 每月5日前将与各分公司核对后的上月收、发、存月报表传真至经营管理科（原件随后寄回），由经营管理科做最后检查。经经营部管理检查的报表为最终报表。 第十三条 每月协助财务人员及时将销售货款汇回公司财务部，帐上资金余额不能超过公司有关规定。 第十四条 每月与仓库进行一次实物盘底，由仓库方在盘底月报上签字盖章认可。 第十五条 每月按旬将当地市场价格信息、竞争对手等市场信息反馈至经营管理科及各分公司，月底所报信息应有综合性的市场分析、预测和建议。 第十六条 每月底撰写当月销售工作总结。 第四章 统计数据管理 第十七条 经营部的数据管理实行“三级管理制”，计划统计科为一级管理，经营管理科为二级管理，各分公司为三级管理。经营部应确保帐、实一致，如有差错，经营部有关人员应个人承担直接责任。 第十八条 经营部的数据管理应实行专人负责，应明确开提货单、登记台帐、做月报表、开销售码单、与销售公司传递数据、核对报表及调整数据的人的权利和职责分工，以后实行计算机联网后，要定专人进行数据录入和输出。 第十九条 经营部的数据管理按销售公司的有关规定实行“四个统一”，即“统一台帐、报表格式”，“统一台帐