5216隐患排查治理管理工作流程.docVIP

5-150-3-1 隐患排查治理管理工作流程 1. 流程图 隐患排查治理管理工作流程 2.流程描述 编号 流程步骤 责任岗位 流程步骤描述 输出文档 S01 制定隐患排查治理实施方案 安质部部长 安质部部长制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查频次、范围、内容、要求，及隐患治理方案的制定、实施、验证等要求。 S02 审核实施方案 安全生产总监 安全生产总监及时审核实施方案，重点关注隐患排查方法、领导小组成员构成等。 S03 审批实施方案 隐患排查治理领导小组 隐患排查治理领导小组及时审批实施方案，重点关注隐患排查方法、领导小组成员构成、排查频次等。 S04 组织开展隐患排查 项目经理 1. 隐患排查治理领导小组根据实施方案，组织各部门相关人员、安全生产总监、总工开展隐患排查。对存在重大事故隐患的场所和部位要加大排查频次和力度。 2.各部门相关人员、安全生产总监参、总工程师参与隐患排查。 S05 建立隐患排查台账 安全工程师 排查工作结束后，安全工程师及时建立隐患台帐。要求参加排查人员签字齐全，问题记录准确。 S06 隐患定性及分级 隐患排查治理领导小组 隐患排查治理领导小组根据隐患治理难易程度对排查出的重大安全事故隐患进行定性和分一、二、三级。 是否重大隐患 隐患排查治理领导小组 隐患排查治理领导小组判断排查出的隐患是否是重大隐患。若是，进入07步骤；若不是，则转至11步骤。 重大事故隐患排查备案表 S07 上报重大隐患排查备案表 安全工程师 安全工程师及时将一、二级重大事故隐患建立排查备案表并上报。 重大事故隐患治理备案表 S08 组织制定隐患治理方案 总工程师 1.总工程师组织各部门负责人、安全生产总监制定隐患治理方案。 2.一、二级重大事故隐患，制定专项方案，报公司和股份公司审批后组织实施。三级重大事故隐患，制定隐患治理方案经审批组织实施。 S09 上报治理方案 工程部部长 工程部部长及时按规定向上级主管部门上报治理方案。一、二级重大事故隐患治理方案报公司和股份公司审批；三级重大事故隐患治理方案报项目总工程师审批。 S10 组织实施隐患治理方案 工程部部长 1.重大事故隐患治理要做到措施、责任、人员、资金和时间五落实，各类重大事故隐患未得到及时治理前采取局部停工或全部停工，严禁冒险施工。 2.工程部部长治理过程中及时组织检查。 S11 制定治理措施 工程部部长 工程部部长负责制定一般事故隐患治理措施。 S12 落实隐患治理措施 工程部部长 1.工程部部长组织落实一般事故隐患治理措施。 2.安全工程师、各部门负责人、安全生产总监、总工程师参与监督隐患治理措施落实。 S13 组织对隐患治理情况进行验证 安质部部长 安质部部长组织各部门相关人员对隐患治理情况进行验证。重点关注事故隐患是否治理到位。 S14 隐患销号 安全工程师 安全工程师及时对治理到位的事故隐患进行销号。 S15 建立隐患排查治理档案并上报 安全工程师 安全工程师及时建立隐患排查治理档案并上报。 一般事故隐患排查治理统计表、重大事故隐患排查治理统计表 S16 存档 安全工程师 安全工程师及时将隐患排查治理档案资料进行存档备查。 3.输出文档格式模板 重大事故隐患排查备案表 填报单位：　　　　　　　　　　 隐患备案号：[单位简称（项目简称）－年－顺号] 项目名称 工程类别 施工单位 项目负责人 建设单位 施工起止日期 至 设计单位 施工人数 监理单位 工程标价 　　　　万元 通讯地址 工程概况（含项目特点、难点）： 事故隐患描述： 隐患排查时间 事故隐患类别 排查负责人 联系电话 隐患等级 注：项目经理部于每月30日前填报二级及以上重大事故隐患排查备案表。 重大事故隐患治理备案表 治理备案号： 施工单位 项目名称 项目负责人 联系电话 隐患部位、场所 隐患类别 隐患等级 隐患备案号 隐患治理措施（方案）： （可附页） 隐患治理效果： 治理完成时间 治理费用 治理负责人 联系电话 监督人 联系电话 注：项目经理部于每月30日填报二级及以上重大事故隐患治理备案表。 一般事故隐患排查治理统计表 重大事故隐患排查治理统计表 隐患排查治理工作细则 一、细则依据 1.《安全生产和职业健康管理办法》 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3.《安全检查与隐患排查实施细则》 二、工作内容 1.制定隐患排查治理实施方案 安质部部长制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查频次、范围、内容、要求，及隐患治理方案的制定、实施、验证等要求。安全生产总监及时审核实施方案