2原料采购验收制度 2.doc

原料采购验收制度 为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。 2. 适用范围 适用于本公司原料采购与验收。 3. 管理职责 3.1 品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。 3.2 原料部门签订合同时向技术部门备案。 4. 具体条款规定 4.1.1 品管主管权限 品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。 4.1.2 品管员权限 认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。 4.1.3 化验员权限 对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管与客户负责。 4.2 原料采购流程 4.2.1 计划来源 原料采购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；原料部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。 4.2.2 采购计划审批 a．由具体项目人员提出，报原料采购专员审批； b．采购计划须与配方师协商通报； c．属于集团总部控制的原料，由片区报计划，总部采购； d．大宗原料大批量采购需片区总裁批准。 4.2.3 合同签订 合同中应对让步接收方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。 4.3 原料验收流程 4.3.1 原料验收流程示意图 4.3.2 原料验收流程4.3.2.1 现场接收 原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写《原料查验记录》。品管员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，品管员开具原料接收单，保管员收到原料接收单后对原料进行过磅，填写过磅记录，原料保管员立即安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查，并填写《原料进货台账》。 品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定，查验要求包括： a. 查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。 b. 查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。 c. 查看是否发热或部分发热、温度异常。 d. 确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。 e. 确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。f. 首次合作的供应商第一次供货需送样至中心化验室，全面检测。 4.3.2.2 原料取样 a. 在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。 b. 大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kg。 c. 液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。 d. 饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。 e. 饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。 f. 原料取样的原则和样品的制备注意事项： ——选取清洁的容器和取样设备； ——取样时不少于500g； ——样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品； ——每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息； ——样品时间个月； ——原料样品应放在样品袋中，以防止水分的散失或吸潮； 4.3.2.3 玉米、小麦的验收 a. 玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检3次以上，卸车过程必须