内部审计优秀事迹.docVIP

内部?审计?工作?优秀?事迹? ? 随?着港?口快?速发?展和?港口?竞争?的日?趋激?烈，?公司?对内?部审?计在?发挥?“自?我完?善、?自我?监督?”的?核心?作用?方面?提出?了更?高要?求，?同时?树立?新的?审计?理念?，探?索新?的审?计路?子，?加快?内部?审计?工作?的全?面转?型，?已成?为公?司内?审发?展的?必由?之路?。作?为公?司内?部审?计的?带头?人，?该同?志带?领公?司内?部审?计部?门根?据公?司的?整体?工作?目标?，积?极探?索管?理审?计、?效益?审计?、财?务收?支审?计和?风险?审计?，通?过内?部审?计，?力争?成为?公司?管理?层加?强内?部管?理、?提高?经济?效益?、防?范经?营风?险的?参谋?和助?手，?从公?司和?部门?实际?出发?，带?领内?部审?计部?门开?展的?工作?主要?有以?下几?个方?面：? ? ?一、?结合?公司?中心?工作?目标?，积?极开?展管?理审?计，?提升?公司?管理?绩效?。 ? ? （?一）?股份?公司?年初?制定?了中?心目?标之?一就?是：?推行?“三?化”?建设?，即?从建?立健?全制?度入?手，?完善?工作?事项?督查?机制?和经?济责?任考?核体?系，?建立?“权?力公?有化?，责?任私?有化?，利?益合?理化?”的?内部?运行?模式?，改?变长?期存?在于?国有?企业?中责?权利?界定?不清?运行?难，?责任?模糊?不清?落实?难，?利益?分配?不均?合理?激励?难的?顽症?，逐?步实?现责?权利?的协?调统?一。?该同?志带?领内?部审?计部?门会?同公?司人?力资?源等?部门?，一?方面?积极?响应?和推?行公?司提?出的?“三?化”?管理?，一?方面?紧紧?结合?内部?审计?转型?“由?靠法?律赋?予的?权利?实施?监督?为主?转向?靠制?度管?人、?管事?、管?物为?主”?的主?旨，?把内?部审?计工?作的?本质?彻底?地由?检查?系统?、注?重结?果、?重在?治标?，向?完善?控制?、注?重过?程、?重在?治本?转变?。在?今年?6月?份前?，重?点是?配合?公司?各个?部门?、单?位细?化部?门、?职位?、岗?位等?层级?管理?职责?，推?出了?20?0多?个岗?位的?“岗?位经?济责?任考?核办?法”?；参?与制?定落?实了?严格?的资?金审?批办?法，?通过?界定?审批?权限?，确?保了?资金?的安?全运?行，?对权?力的?正确?运行?起到?了直?接的?刚性?制约?；参?与修?订了?物资?管理?制度?，使?港口?的物?资管?理步?入了?正规?的管?理体?系中?；另?外还?对“?固定?资产?管理?办法?及实?施细?则”?、“?低值?易耗?品管?理办?法”?、“?应收?款管?理办?法”?等进?行了?修订?完善?。今?年6?月份?后，?又会?同人?力资?源等?部门?，按?照计?划对?相关?的制?度、?办法?、岗?位职?责等?进行?了检?查落?实。?通过?一段?时间?的检?查落?实完?善，?使得?公司?的内?部审?计工?作真?正体?现到?全面?转型?上，?同时?也能?够真?正体?现到?股份?公司?制度?建设?的四?句话?的内?涵中?：制?度之?上，?没有?特权?；制?度之?外，?没有?自由?；制?度之?下，?没有?人情?；制?度之?后，?没有?停留?。 ? ? （?二）?开展?薪酬?专项?管理?审计?，积?极开?展新?的审?计类?型。?该同?志带? ? ?领内?部审?计部?门在?今年?对股?份公?司每?月的?薪酬?分配?、发?放、?考核?等建?立起?了全?过程?的审?计监?督，?一方?面对?人力?资源?等部?门月?度薪?酬计?算过?程进?行审?计复?核，?加大?公司?各部?门薪?酬分?配发?放无?误性?的保?证力?度；?另一?方面?对各?部门?单位?及财?务部?门提?供的?月度?收入?、成?本、?费用?的审?计复?核，?加大?公司?收入?、成?本、?费用?合规?性的?保证?力度?。因?为股?份公?司的?薪酬?分配?与每?一个?部门?单位?的经?营绩?效紧?密挂?钩，?因此?通过?对薪?酬分?配、?发放?、考?核的?每一?个环?节审?计分?析，?内部?审计?部门?能够?及时?掌握?公司?各部?门单?位的?经营?管理?、成?本控?制的?细节?动向?，同?时把?对每?一个?部门?单位?管理?绩效?审计?融入?到每?月的?过程?中，?真正?实现?了对?管理?细节?的“?事中?审计?”，?极大?地提?升各?部门?单位?的管?理绩?效。? ? ?二、?围绕?提高?公司?经济?效益?的中?心，?有序?开展?效益?审计?，努?力实?现内?部审?计的?增值?效能?。 ? ? 在?公司?及下?属子?公司?范围?内开?展成?本费