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广州市XX电子科技有限公司 供应商管理程序 文件编号 HKET-BZ003 版本/次 A/0 页码 1/5 .1作业流程 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 产品部 ·开发的原则 ·对供应商能力的书面调查 《供应商能力调查表》 品管部 研发部 产品部 财务部 ·供应商评价方法 a.样品评价 b.现场评价 ·填制《供应商评价表》 《样品认可书》 ·《供应商现场评价报告》 ·《供应商评价表》 总经理室 产品部 ·选择合格供应商 ·审批《合格供应商名册》 ·《合格供应商名册》 产品部 ·日常考核 ·年度考核 ·组织走访合格供应商 ·《供应商考核记事本》 ·《供应商年度考核表》 ·《供货质量反馈单》 品管部 产品部 ·供应商整改的确认 ·剔除考核不合格的供应商 ·《整改结果报告》 ·《供应商资格取消申请表》 ·《合格供应商名册》 产品部 ·《合格供应商名册》 2.目的 对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。 修订内容 △ △ △ △ △ 修 订 人 修订日期 广州市XX电子科技有限公司 进料检测标准 文件编号 HKET-BZ003 版本/次 A/0 页码 2/5 3.适用范围 适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。 4.职责 4.1研发部负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作。 4.2品管部负责进库物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案。 4.3产品部负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。 4.4总经理室批准《合格供应商名册》 5.1.1供应商的开发原则 a.每项采购物资的供应商至少应有2家以上。（独家供应、总代理除外） b.以综合考虑产品质量、价格、交期、配合度等因素，其中重点考虑质量和价格。 5.1.2供应商能力的书面调查 产品部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括： a.供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。 b.供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证。 调查的结果填写在《供应商能力调查表》中，据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。 5.1.3供应商的评价方法 根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。 a.样品评价：向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，研发部对样品进行检测并出具《样品认可书》。必要时由产品部进行小批量试用，试用后的产品由品管部检测并出具检测报告。 b.供应商能力、质量体系现场评价：产品部会同品管部、研发部、财务部的有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在《供应商现场评价报告》中。 重要物资新供应商的评价必须使用方法中的a+b；一般物资新供应商的评价只需使用a方法。 5.1.4产品部负责填写《供应商评价表》，记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。 修订内容 △ △ △ △ △ 修 订 人 修订日期 广州市XX电子科技有限公司 进料检测标准 文件编号 HKET-BZ003 版本/次 A/0 页码 3/5 5.2合格供应商的选择与审批 5.2.1产品部依据《供应商评价表》对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并填写《合格供应商名册》。 5.2.2《合格供应商名册》经总经理室批准后以受控文件形式下发品管部、财务部、产品部。《合格供应商名册》应根据各供应商动态适时进行修订。 5.3合格供应商的控制 5.3.1日常考核 产品部需建立《供应商考核记事本》将有采购业务的合格供应商罗列其中，在日常的采购工作中把供应商每次完成合同的情况及发生的事件记入《供应商考核记事本》。 5.3.2年度考核 a.年度考核由产品部主持，相关部门协助。 b.年度考核由四方面构成：质量、交期、价格、配合度。 c.年度考核时机：一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。 d.年度考核项目及比重 项目 比重 考核单位 质量 40％ 品管部 交期 20％ 产品部 价格 30％ 财务部、产品部 配合度 10％ 品管部、产品部 e.考核成绩 ·质量得分＝[1－（进料不合格批数/总进料批数）]×40 ·交期得分＝[1－（逾期批数/总进料批数）]×20 ·价格得分：同其它合格供应商比较取出。 ·配合度得分：由品管部、产品部提供。 ·总分＝质量得分+交期得分+价格得分+配合度得分 修订内容 △ △ △ △ △ 修 订 人 修订日期 广州市XX电子科技有限公司 供应商管理程序 文件编号 HKET-BZ003 版本/次 A/0 页码 4/5 . f