土溪镇2015年地方财政收支执行情况和2016年地方财政收支.docVIP

土溪镇2015年地方财政收支执行情况和2016年地方财政收支预算报告（草案） （在土溪镇第六届人民代表大会第十次会议） 凤冈县土溪镇财政所所长：蔡文杰 各位代表： 根据会议安排，我向大会提交2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。 一、2015年财政预算收支执行情况 （一）2015年财政收入情况 2015年，全镇地方财政总收入4061.42万元。 1．一般预算收入2391.38万元，其中国税收入871万元，地税收入1396万元，非税收入124.38万元； 2．上级补助收入1670.04万元； （二）2015年财政支出情况 2015年，全镇财政支出1542.32万元，地方财政支出主要项目执行情况是： 1、农林水事务支出182.34万元，为预算的100% 2、文化体育与传媒事业费支出17.04万元，为预算的100%。 3、城乡社区事务部门事业费支出305.82万元，为预算的100%。 4、社会保障事业费支出84.14万元，为预算的100%。 5、行政管理部门支出742.63万元，为预算的100%。 6、安全生产管理支出21.71万元，为预算的100%。 7、住房保障支出118.91万元，为预算的100%。 8、医疗卫生与计划生育支出69.73万元，为预算的100%。 9、2015年年末结转和结余为363.34万元。 10、上解支出2155.76万元。 （三）财政补贴农民资金 全年共计发放涉农补贴资金787.24万元，其中：水稻补贴支出24.51万元，玉米补贴资金支出18.34万元，油菜补贴支出7.06万元，退耕还林补贴176.73万元，粮食直补（农税补贴）506.38万元，生态（公益林）补贴54.22万元。 二、2016年财政预算收入安排草案 2016年财政预算收入初步安排为3822.5万元。其中： 1．一般预算收入2776万元，其中：国税1002万元，地税1605万元，非税收入169万元。 2．上级补助收入1046.5万元，其中财政拨款748.22万元，烤烟体制返还260万元，社会抚养费返还38.28万元。 三、2016年财政预算支出安排草案 2016年财政预算支出初步安排3822.5万元。其中： （一）、经费拨款安排的基本支出 1．工资支出488.60万元，其中基本工资375.59万元，绩效工资113.01万元； 2．离退休人员补助及个人家庭补助费用161.84万元； 3. 社会保障缴费支出85.92万元。其中：失业保险1.66万元，医疗保险25.42万元，工伤保险1.91万元，住房公积金56.93万元； 4. 对村民委员会和村党支部的补助96.66万元。其中：村级办公费36.50万元，大组长报酬7.8万元，党支部补助经费1.8万元，村务监督员报酬3.52万元，民选干部工资47.04万元； 5．行政运行费用95.13万元。其中办公费用30万元，公务接待费25万元，会议费5.96万元，培训费2.49万元，差旅费5万元，水电费7.6万元，车辆运行费15万元，通讯费用2万元，工会工作经费2.08万元； （二）、经费拨款安排的项目支出 1．党建工作专项经费项目支出17万元。其中办公费用15万元，误工补助0.5万元，培训费用1万元，会议费0.5万元； 2．人大工作经费投入项目支出2.5万元，其中人大活动经费1.22万元，误工补助0.45万元，办公费用0.33万元，培训学习费用0.5万元； 3．文教卫专项工作经费项目支出9万元。其中：教育投入经费2万元，强制免疫规划经费0.5万元，“三创五治”专项经费6.5万元； 4．安全生产专项经费项目支出8.5万元。其中：安全生产办公费0.55万元，安全生产业务培训费0.7万元，非煤矿山安全巡查机车费0.75万元，安全工作应急经费2.5万元，消防安全经费2万元，农产品质量安全整治经费1万元，农机安全整治经费1万元； 5．综治工作专项经费项目支出4万元。其中：综治工作办公费2万元，纠纷调处下乡交通费0.5万元，帮教经费0.5万元，综治工作培训费1万元； 6.常规农业生产发展经费项目支出7万元．其中：农业防洪抗旱材料费1万元，农业工作下乡巡查车辆油料及维修费1万元，农业工作办公费1万元，农业技术推广培训费1万元，五大环境整治经费3万元； 7.计生工作经费投入项目支出16万元。其中：计生办公经费8万元，计生学习培训费2万元，计生宣传经费3万元，计生交通费2万元，计生办公经费1万元； 8．公益性人员补助项目支出54.35万元。其中：公益人员工资补助43.15万元，公益人员单位部分养老保险9.4万元，公益人员单位部分失业保险1.8万元； （三）．上解支出2776万元；其中：国税1002万元，地税1605万元，非税收入169万元。 四、真抓实