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澎湖縣政府採購稽核小組 104年度稽核所見採購缺失態樣暨改善建議彙整表 項次 採購缺失態樣 改善建議 法源依據 一、招標階段 1 招標公告及招標文件未完整載明工程會中央採購稽核小組、本府採購稽核小組聯絡電話、傳真及地址與法務部調查局、澎湖縣調查站及法務部廉政署之檢舉電話及信箱 請招標機關至政府電子採購網/帳號授權/個人資料維護項下增列中央採購稽核小組、本府採購稽核小組聯絡電話、傳真及地址與法務部調查局、澎湖縣調查站及法務部廉政署之檢舉電話及信箱等資料 行政院公共工程委員會90年11月27日工程稽字函、行政院公共工程委員會100年7月21日工程企字第10000260990號函 2 機關辦理採購，一致性，矛盾一致之情事「政府採購錯誤行為態樣」一、(九)「政府採購錯誤行為態樣」六、(八) 請依押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定詳載；押標金保證金暨其他擔保作業辦法第10條規定：廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納押標金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較招標文件規定之報價有效期長三十日 押標金保證金暨其他擔保作業辦法第17條規定：廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履約保證金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之最後施工、供應或安裝期限長九十日 押標金保證金暨其他擔保作業辦法第26條規定：廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納保固保證金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之保固期長九十日 押標金保證金暨其他擔保作業辦法第10條、第17條、第26條 6 未採用行政院公共工程委員會最新訂頒之各類採購契約範本，並於首頁註記引用該會範本版次及時間 機關辦理招標除有特殊情形不採用外，應使用行政院公共工程委員會最新公布之採購契約範本，並於首頁註記引用該會範本版次及時間 政府採購法第63條第1項、採購契約要項第1點、政府採購錯誤行為態樣序號一、（十七）、行政院公共工程委員會102年5月13日工程稽字第10200169940號函 項次 採購缺失態樣 改善建議 法源依據 7 招標公告或決標公告內容漏填、誤填、未詳實填寫 請依政府採購公告及公報發行辦法第7條辦理 政府採購法第27條、政府採購公告及公報發行辦法第7條或第13條、政府採購錯誤行為態樣序號六、（四）、政府採購錯誤行為態樣序號十、（一） 8 未由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析資料，以作為機關首長或其授權人員核定底價之參考；或招標機關僅於底價分析表內作數字之填報，惟未提出具體內容分析說明；或底價分析內容未盡詳實 機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定 政府採購法施行細則第53條 9 底價訂定時機不符合規定；或底價單未載明底價核定日期及時間；或僅載明日期，而難以釐清底價訂定時機 有關底價之訂定時機，應依政府採購法第46條第2項規定辦理： 1.公開招標應於開標前定之。 2.選擇性招標應於資格審查後之下一階段開標前定之。 3.限制性招標應於議價或比價前定之 另注意政府採購法施行細則第54條之規定： 1.公開招標採分段開標者，其底價應於第一階段開標前定之。 2.限制性招標之比價，其底價應於辦理比價之開標前定之。 3.限制性招標之議價，訂定底價前應先參考廠商之報價或估價單。 4.依政府採購法49條規定採公開取得三家以上廠商之書面報價或企劃書者，其底價應於進行比價或議價前定之。 （行政院院臺秘字第0930091795號函、 前項審查結果應通知投標廠商，對不合格之廠商，並應敘明其原因 政府採購法第51條 3 採公開取得書面報價或企劃書辦理之採購案件，如第1次公告開標時僅有1家廠商投標而改為限制性招標之議價，未依政府採購法施行細則第54條第3項規定，其屬未達公告金額採購，而以公開取得三家以上廠商之書面報價或企劃書辦理，第一次公告結果，未能取得三家以上廠商之書面報價或企劃書，而改採限制性招標之議價者，應於訂定底價前參考廠商之報價或估價單第3項會97年4月2日工程企字第09700113090號機關辦理公告金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，除有特殊情形外，應確實依法第13條第1項之規定，由其主（會）計及有關單位會同監辦（特殊情形，） 評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者 機關依法第22條第1項第9款、第10款或第56條規定辦理之採購，應確實依採購評選委員會組織準則第3條第1項之規定，於招標前成立採購評選委員會，以訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。但評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡