ISO9001新版质量内审培训建材.ppt

新维企业管理（中山）培训研究中心; 欢迎参加ISO9001:2008版内审员 暨转版升级培训;第四章 内部审核;内部质量审核的特性（5个）; 第一方审核—内部审核 由公司内部进行的审核，自已 审自已 第二方审核—外部审核 组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行 第三方审核（独立）—外部审核 由外部独立的组织进行；提供符合要求（如ISO9001:2008)的认证或注册;第三节 审核的目的;第三方审核的目的： 确定管理体系是否符合要求 确定现行的管理体系实现规定目标的有效性 确定受审方的管理体系是否能被予以认证/注册 为受审方提供改进其体系的机会 减少许多重复的第二方审核 提高企业信誉，增强竞争能力;第四节 管理体系审  核的范围;第五节 审核的依据/准则;第六节 审核的时机和频次;第七节 审核的顺序;第五章  管理 体系 审核;审核方案的建立 ——目的、范围与程度 ——职责 ——资源 ——程序;第二节内审的准备审核准备40%审核实施40%审核报告的编写10% 纠正措施的跟踪10% ;审核策划;一.内审方案的策划/制定计划;年度审核计划表;审核的启动 —指定审核组长 —确定审核目的、范围和准则 —选择审核组 —与受审方建立初步联系;审核的实施计划;2.内审  实施 计划;质量管理体系内审实施计划 审核目的：评价公司质量体系是否符合准则的要求，体系运行是否有效。 审核准则：GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准；质量手册、相关管理文件及适用的法律、法规和其他要求。 审核范围：位于广东省中山市东区长江东路88号的公司的液晶显示屏模块的生产、服务及相关管理活动。 审核组长： 审核组成员：A组：陈宇安 B组：张家秋 C组：申 健 D组： XXX 审核时间：2009年2月23日-2月25日;审 核 日 程 安 排;审核原则;二. 组成审核组;质量 ;2.具体职责;3.审核员应具备的素质;应具备的道德和修养;4.内审员的作用;三.收集文件;四.编写检查表;2.设计检查表;3.检查表示例;五.通知受审部门;第三节 内审实施;一.召开首次会议;二.现场审核;现场审核需注意之处;审核的路线和方法;审核员的正确工作方法;三.不合格项的确定和不合格报告的编写;不合格的分类(两种方法);不符合报告的内容 受审核部门 不符合事实描述 不符合的性质 不符合依据 原因分析及纠正措施计划 纠正措施的实施记录 纠正措施的验证;3.不合格报告的编写要求:;不符合项报告 ;四.审核 结果的汇总分析;不合格项分布表;五.召开未次会议; 末次会议 参加者：受审核部门负责人、 审核组成员 内 容：审核组长报告审核过程、 审核分析及审核结论 记 录：会议记录;六.编写审核报告; 审核目的和范围 审核组成员和受审核部门 审核日期 审核准则 审核过程、审核分析及审核结论 审核报告编制人及批准人;内审报告;第四节 纠正措施; 纠正措施的制订 原因分析 针对原因确定所需的措施计划 举一反三 纠正措施的实施 责任部门按计划实施 做好实施记录;1.纠正措施的跟踪和验证 计划是否按规定日期完成 计划中的各项措施是否都己完成 完成后的效果如何 实施情况是否有记录可查 较长时间才能见效的措施的验证 如引起程序变更, 按文件控制要求进行 不合格项关闭 审核员验证,确认,签字 要记录有效性的事实证据; 内审前预备会议;第七节 管理评审;4.管理评审结论是否正确 体系运行的有效性和效率 体系对客观条件的适应 产品职业安全健康／环境绩效,经济效益 5.管理评审的时间 6.管理评审的一般做法 提前通知(7-10天) 各单位按输入要求准备资料和总结 最高管理者主持会议 会议签到;会议记录 最高管理者的评审结论 评审报告经最高管理者批准后下发并存档 管理者代表组织制订措施计划并实施 可能导致方针,目标,文件的变更 7.标准中无建立程序的要求 8.管理评审的输入和输出见GB/T19001中5.6要求;谢 谢 您！Thank you for listening.