工程企业质量程序文件范本.doc

目 次 序号 程序编号 程序名称 标准条款 页次 1 批准页 / 2 2 程序文件管理规定 / 3 3 LJ-PD-0401-000 修改控制页 4 4 LJ-PD-0401-001 文件控制程序 4.2.3 5-9 5 LJ-PD-0401-002 记录控制程序 4.2.4 10-13 6 LJ-PD-0401-003 质量方针目标控制程序 5.4 14-15 7 LJ-PD-0401-004 各级人员职责管理程序 5.5 16-20 8 LJ-PD-0401-005 管理评审程序 5.6 21-23 9 LJ-PD-0401-006 人力资源管理程序 6.2 24-28 10 LJ-PD-0401-007 物料采购程序 7.4 29-34 11 LJ-PD-0401-008 劳务分包程序 7.4 35-38 12 LJ-PD-0401-009 施工过程安全文明控制程序 6.4+7.1+7.5 39-42 13 LJ-PD-0401-010 施工机械设备管理程序 6.3+7.1+7.5 43-46 14 LJ-PD-0401-011 检验\测量设备控制程序 7.6+7.1+7.5 47-50 15 LJ-PD-0401-012 内部审核程序 8.2.2 51-55 批 准 页 《程序文件汇编》（2004A版）是基于公司建立实施ISO9001：2000质量管理体系的要求，由公司综合管理部根据职能分工，组织公司有关部门，结合企业实际编制而成，经审定，符合GB/T19001：2000《质量管理体系 要求》标准的要求。 现予批准发布，2004年4月1日实施。 《程序文件汇编》包括通用程序部分（第一册），质量程序部分（第二册）。 程序文件是公司《质量手册》的支持性文件，是对工程质量、管理体系要求的补充，为了各部门管理体系活动的有效、充分实施，与质量体系有关的领导和全体员工应遵照执行，供应商和分包商应在各自承包范围内进行全面、有效的合作。 管理者代表： 二OO四年三月十九日 程序文件管理规定 1、程序文件由公司综合管理部负责编目、登记、发放和归口管理。 2、程序文件为受控文件，以加盖“受控文件”红色印章作为标识，无标识的复制件视为无效版本。 3、程序文件采用分册汇编。部分修改时，采用杠改或换页方式，重大修改时，则进行换版，旧版本自行作废。 4、综合管理部保证程序文件持有部门、人使用最新有效版本，使用部门、人应妥善保管所持有的程序文件，当杠改、更换或换版时，相关部门应做好配合工作。 5、程序文件的修改均需经审定，管理者代表批准发布。 6、当程序文件持有部门、人变动时，应办理移交手续，并报综合管理部备案。  程序文件汇编 文件编号：LJ-PD-0401-000 版本/修改：A/0 修改控制页 页数：　共1页 编号 文件号/章条 更改内容 更改人 日期 审批人 日期  程序文件汇编 文件编号：LJ-PD-0401-001 版本/修改：A/0 文件控制程序 页数：　共4页 1、目的 本程序规定了对管理体系有关的文件的控制要求和方法，确保相关场所能获得并使用文件的有效版本。 2、范围 本程序范围适用于质量管理体系所需要的文件的控制，包括适当范围内的外来文件。 3、定义 3.1通用文件 指适用于全公司范围的管理文件，以及适用于所有工程项目的文件，如管理手册、程序文件、政府部门、上级单位和公司级的质量管理文件、法规、标准、规范、规程等。 3.2专用文件 指用于某个具体工程项目的文件，如承包合同、施工组织设计、项目质量计划、图纸、项目施工各相关方的来往函件等。 4、职责与权限 本程序由综合管理部主管，各部门、项目部相关。 4.1总经理 负责批准发布管理手册及公司级管理文件。 4.2管理者代表 负责批准发布程序文件及公司的有效文件清单。 4.3综合管理部 A）组织管理手册、程序文件的编制、审核、审批、更改和发放； B）参与公司部门级管理文件的起草/会稿； C）汇总、审核并发布公司的通用有效文件清单； D）组织公司级文件的编制、审核、审批、更改和发放； E）负责上级部门下发的有关行政、技术和管理文件的登记、分类转呈现有关领导及转发相关部门； F）档案室负