开发公司目标绩效管理方案.doc

开发公司目标绩效管理方案 第一部分：方案思路 一、开发公司绩效目标 开发公司目前以终端目标即销售回笼目标、销售额目标作为开发公司整个公司层面的目标较为适宜。因为从土地储备、项目定位、项目设计到项目营销整个开发业务活动中，土地储备、项目定位和项目设计这三个业务环节的可衡量、可量化的结果指标最终反映在终端销售结果上，销售回笼目标、销售额目标这两个指标可以较为直观、量化地反映出各个业务活动的最终可衡量结果。 开发公司绩效目标管理思路 主要思路是：目前公司才刚开始导入目标管理，内部组织管理还不是很完善，还无法完全抛开过程管理，因此开发公司的绩效管理适合采取以目标管理为核心、以计划管理为辅助的综合性绩效管理型式。目标考核的节点设置为项目开盘以及每年的年终。 原因： 1、开发公司绩效目标与职能部门存在直接与间接关系。开发公司目标是营销结果，较为直观地反映出营销部门努力的结果，而背后的关键支撑业务（如土地储备、项目定位、项目设计）部门的努力结果只能通过开发公司目标间接地反映。 2、尽可能兼顾到开发公司目标与关键业务的直接挂钩。项目开盘的营销结果，最能反映出项目研发设计的土地与品质增值价值，同时也是各部门协同整合、共同努力的结果，因此可以考虑增加该节点的目标绩效激励。 3、兼顾长期目标。按照公司目前所处的发展阶段，开发公司各职能部门还承担着较多的常规性基础研究工作，而这些工作是集团公司长期发展目标的基础，不可忽视，建议继续保留现有的以计划管理为主的绩效考核。 三、绩效激励思路 1、以目标管理为主激励 （1）项目开盘节点的目标绩效激励，采用大团队的激励形式。 （2）年度目标绩效激励与年终资金挂钩。 2、以计划管理为主激励 （1）经理级员工继续保持半年绩效工资。 （2）经理级以下员工调整季度为半年绩效工资。 第二部分：绩效考核激励方案 开发公司年度目标绩效考核激励方案 一、适用范围 适用于开发公司全体员工的目标考核。 二、考核形式 以开发公司目标绩效结果为主，结合部门、员工个人目标绩效结果。 三、考核内容 考核开发公司年度销售回笼目标、销售额目标以及各部门的职能目标。 四、考核周期。 以一年为一个周期 五、目标绩效考核 （一）考核指标 1、 开发公司总经理、职能部门经理的考核指标按照集团公司确定的《开发公司主要任务目标和权重占比》（另行制定）执行。 2、经理级以下员工的考核指标，由职能部门经理根据部门目标，分解下属员工的具体考核目标与权重，并与员工充分沟通达成共识。 （二）目标绩效计划的制定 年初，开发公司根据新、老项目可售情况，结合宏观和微观经济、行业分析，提出年度销售回笼、销售额具体目标，经集团公司审核批准后，作为开发公司年度目标。 （三）评价数据来源主体 销售回笼目标、销售额目标的达成数据，由财务部负责提供，销售部协助。 （四）考评主体 新年之初，由开发公司总经理提出年度目标考核，人事行政部负责组织目标绩效考核。各级考评主体如下： 1、开发公司根据集团公司制定的目标，负责组织收集数据来源主体提供的数据，经开发公司总经理审核后报集团公司总裁批准。 2、集团公司根据审批的数据，负责考核开发公司总体目标达成情况。 3、开发公司总经理根据审批的数据，负责考核开发公司各职能部门目标达成情况。 4、职能部门经理根据与员工已共同确认的岗位年度目标，负责考核部门内员工的目标绩效达成情况。 （五）目标达成的评价标准 目标评价标准按百分制，根据目标实际完成的百分比打分，具体如下： 目标达成率 101%及以上 90%~100% 80%~89% 70~79% 60%~69% 59%以下 打分分值 101分及以上 90~100分 80~89分 70~79分 60~69分 59分以下 （六）开发公司总体目标考评结果的计算 1、销售额为主回笼额为辅的考评计算公式 开发公司总体目标考评成绩＝年度销售额达成率×60%＋年度销售回笼达成率×40% 2、回笼额为主销售额为辅的考评计算公式 开发公司总体目标考评成绩＝年度销售回笼达成率×60%＋年度销售额达成率×40% （七）各层级员工考评结果的计算 1、开发公司总体目标考评成绩＝开发公司总经理的考评成绩 开发公司总经理的考评成绩＝∑考核指标得分×考核权重 2、部门考评成绩＝部门经理考评成绩 部门经理考评成绩＝开发公司总经理考评成绩×30%＋岗位目标考评成绩×70% 岗位目标考评成绩＝∑考核指标得分×考核权重 3、员工考评成绩＝部门目标考评成绩×30%＋岗位目标考评成绩×70% 岗位目标考评成绩＝∑考核指标得分×考核权重 七、目标绩效考核结果的正负激励 （一）物质激励 1、绩效奖金 （1） 绩效奖金的奖励条件 ① 开发公司总体目标考评成绩达到80分及以上的，可以根据目标达成程度所对应的