物资采购、领用及外协加工的管理规定.doc

山东中兴汽车零部件有限公司 质量管理体系作业文件 依据：GB/T 18305-2003/ISO/TS 16949：2002 文件名称：物资采购、领用及外协加工的管理规定 文 件 号： ZXQW-11-01 版 本 号: A/1 受控状态: 编写： 批准： 2007年8月16日发布 2007年8月16日实施 1、适用范围 本规定适用于原材料、工具、刀具、工装、量检具、外协件、低值易耗品的采购入库、领用等管理工作。 （A类、B类、C类物资分类见附表） 2、工作程序 2.1.1原材料的采购流程 2.1.2物资的采购流程 2.1.3说明 生产用物资应保证生产需求，尤其非标件及采购周期比较长的物资应在保证合理库存比例的情况下，要有一定的备用库存量，避免影响生产进度。按计划集中采购，减少采购次数，享受批量差价，降低采购成本及费用。 车间根据生产部下发的月份/周生产计划，编制相应的月份/周生产用品需求计划，按以上采购流程办理审批购置手续。 2.2新产品试制用物资的采购流程 项目开发技术人员应深入生产现场，指导反馈采购件的使用情况，详细记录规格型号，及时更新供方资料，及时确认供方产品、工艺图纸、技术文件，妥善保管以上资料，以便项目移交。 项目部试制出合格样件，得到客户生产件批准文件，形成小批量生产交付时，采购计划编制及其有关技术文件、联系方式等信息一并转入企管部管理运营。 2.3外协工装、工序、维修物资的操作流程 2.3.1外协工装制作流程 2.3.2外协工序加工 2.3.3外委维修工作流程 新开发项目需要外部协作采购的零件，由质管部负责签发分承包商（制造商）的质量保证书（PSW）文件，并按TS16949质量保证体系的要求做好相应记录。 2.4领料流程 2.4.1生产用零件、工具、低值易耗品按以旧换新的办法领取。常用的工具、量具配发到班组或操作者，建档管理；临时使用工具时，到仓库办理借用手续，仓库保管员应建立《工具借用台帐》。 2.4.2以旧换新实施后，有些可再利用的物资领用手续同2.4。 2.5借用物品用具流程 借用工具等，可直接到仓库办理借用手续。外单位借用的物品必须由分管副总或总经理签字，方可出借，不能按期归还的，借保人应负责催还，丢失的由借用人按采购发票的等价金额1.5倍赔偿。 2.6仓库领料注意事项 2.6.1领料人除仓库管理员同意外，不得直接进入仓库内。 2.6.2无领料单或无分管领导批准的不得出库。 2.6.3领料单填写规范，物资品种不得超过表单栏目。 2.6.4仓库内严禁吸烟、吵闹。 3、实施部门 企管部、财务部 山东中兴汽车零部件有限公司 作业文件 文件号：ZXQW-11-01 物资采购、领用及外协加工的管理规定 版本/修改码：A/1 第 页 共 4 页 生产部根据生产计划编制原料需求计划 企管部平衡库存量编制采购计划 总经理批准 企管部负责采购 质管部检查签发合格入库单 仓库保管员办理入库手续记入仓库帐 车间或使用部门提报需求计划 仓库核实库存情况编制采购计划 总经理批准 企管部负责采购 质管部验证签发合格入库单A、B类物资 仓库接质管部入库单，核实价格、数量无误后办理入库 发票及入库单须财务审核总经理批准后付款 仓库保管员核对数量无误后办理入库手续 使用部门办理领料手续 仓库保管员办入库手续，记入台帐 仓库接质管部合格证，核实价格、数量无误后办理入库 质管部依据图纸验证签发合格证 企管部负责采购 财务付款 总经理或分管副总签字批准 项目部编制、审核采购计划签定采购合同 车间领料出库继续加工 使用部门办领料手续出库使用 仓库保管员验证核对无误后办理入库手续 质管部检验签字 协作厂根据技术要求、协议制作 总经理或分管副总经理签字批准 生产部审核 车间提出外协制作工装计划 质管部来料检验 项目部负责外协制作 总经理签字批准 生产部和技术部会签、评审 项目部编制外协工序加工计划 市场部直接交付客户 使用部门办领料手续出库使用 仓库保管员验证核对后办理入库手续 生产部检查验证、维修质量，出具验证单 维修点根据技术要求、协议维修 企管部联系维修点签订维修协议 技术部设计图纸 车间将需维修物资交到仓库，含以旧换新件 生产部根据图纸联系制作厂家 部门负责人审核签字 以旧换新去仓库领料 使用人或部门填写领料单