2016年茂名市健康教育所决算基本情况说明.docVIP

2016年茂名市健康教育所决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 茂名市健康教育所，正科级，公益一类。主要任务:负责健康教育研究、信息、经验的收集、分析、整理、传递、咨询工作；普及医药、卫生、保健知识。核定事业编制11名，其中所长1名、副所长2名.经费按财政补助一类拨付。 （二）决算单位构成和人员构成情况 茂名市健康教育所决算编制的单位实有在职人员11人，离退休人员0人。车辆实有数2辆。 （三）决算年度的主要工作任务 茂名市健康教育所主要工作任务完成上级部署和申请的：市基本公共卫生、12320专线、市艾滋病防治、中央健康素养烟草监测、中医药文化素养。卫生计生宣传报、创卫健康教育经费、中央艾滋病健康教育项目。 二、收入决算说明 2016年收入决算310.26万元，与2015年决算数相比，收入减少了104.27万元，负增长25.15%。其中：财政拨款收入310.17万元，其他收入0.09万元。 三、支出决算说明 2016年支出决算464.84万元，与2015年决算数相比，支出增加了13.67万元，增长3.03%。其中：财政拨款支出464.84万元。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出99.76万元，占21.46%，其中：工资福利支出76.84万元，对个人和家庭的补助7.89万元，商品和服务支出14.03万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算365