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合同审核及用印流程规定 公司的合同审核及用印流程分为自审、初审、复审和用印确认四道程序。为规范各程序的操作，明确各环节中相关部门及人员的责任，提高工作质量和效率，依据《公司合同管理办法》，特制定本规定： 一、自审 合同经办人员将谈判完毕并初步成文的合同送交本部门、分公司合同管理员或主管合同事务的负责人进行审核。 1、自审要求： （1）、合同完整成文，条款齐备，无空缺，无缩略语，无涂改，无歧义。 （2）、合同除法律法规规定的内容及公司合同管理办法规定的条款外，应包含以下内容：合同名称，签约方全称及联系方式，争议解决方式，生效条件，合同份数，签约地，以及签约日期。 （3）、合同的主要内容已与签约方协商一致，并经本部门、分公司负责人同意。 （4）、与送审合同有关的签约方资信，资质，权属资料及合同附件齐全。 2、自审特别规定： （1）、对符合自审要求的合同，合同管理员或主管合同事务的负责人制作合同台帐，并在送审合同或预审表上签名； （2）、对不符合自审要求的合同，合同管理员或主管合同事务的负责人应将合同退还合同经办人，并说明理由。 （3）、无修改的格式合同（公司版本），由本部门、分公司合同管理员或主管合同事务的负责人负责审核。直营发展部、招商部、加盟系统、生鲜部的合同管理员或主管合同事务的负责人对无修改的格式合同除按要求自审外还须制作签约预审表并妥善填写，附随签约对方的资质证明材料、权属材料等，并由部门相关人员、负责人签字确认。 二、初审 1、初审的流程： ⑴、各部门、各分公司合同管理员或主管合同事务的负责人将自审完毕的合同送交法务部进行合法性审核； 送审的要求： ① 合同应以电子文本的形式送交法务部审核。如遇特殊原因无法提供电子文本的，经法务部同意可提供书面文本。 ② 与合同一并送审的资料应真实，齐全。凡法务部要求补充的材料应在规定的时间内予以提供。 ③ 原则上合同应由部门、分公司合同管理员或主管合同事务的负责人送审。 凡不符合上述送审要求的，法务部有权将合同退回。 ⑵、法务部可会同公司委托外聘的执业律师对合同的合法性进行审核并提出修改意见。 凡合同条款不符合法律法规强制性规定，或对公司可能产生重大法律风险的合同，法务部可会同律师出具书面《合同审核意见书》报总经理室。 ⑶、法务部对审核过的合同进行编号，登记，加盖审核章及审核骑缝章，并通知各部门、各分公司合同管理员或主管合同事务的负责人来领取，同时做好领取记录。 在领取的同时，法务部应将审核稿或《合同审核意见书》的电子版本通过公司行政办公系统（OA系统）发回原送审部门或分公司，原送审部门或分公司应做好合同审核稿及《合同审核意见书》的存档工作。 2、初审时间要求： ⑴、法务部对合同的初审应在收到合同后三个工作日内完成； ⑵、各部门、分公司应严肃对待合同的审核，避免当天送审、当天要求取回的行为； ⑶、如遇特殊紧急情况，各部门、分公司合同管理员或主管合同事务的负责人应向法务部说明情况。法务部应相关分管副总要求，给予配合。 ⑷、法务部应对超期审核和特殊紧急审核合同制作专门的审核台帐。 3、初审针对格式合同的特别规定： ⑴、对采用公司规定适用的商品采购类格式合同、商业特许经营协议以及租赁协议（我方为出租人）以及本规定生效后制定的格式合同示范文本，若合同内容无修改的，由部门、分公司合同管理员或主管合同事务的负责人负责审核。部门、分公司经理和总监负责对此进行管控； ⑵、商品采购类格式合同中，不得对格式合同中的协助执行条款和瑕疵担保条款等进行修订； ⑶、原则上，公司每年对格式合同、示范性合同修订一次。除新法律法规的出台或者法务部认为确有必要外，由各管理部门制作格式合同、示范性合同修订（意见）稿报法务部审核。 ⑷、公司建立合同会签制度。由法务部对下列合同组织相关部门实行会签： A．各类格式合同、示范合同的修订； B．合同主要内容涉及其他部门分管项目，且须由该部门、分公司审核确认的合同； C．法务部认为需要实行会签的其他合同。 三、复审 1、合同修改与制作正本： ⑴、各部门、分公司合同经办人员应按照法务部初审意见与合同签约方全力协商，达成一致后对合同进行修改； ⑵、在合同协商修改过程中，又新增或者删减合同业务条款及要件部分的，该合同重新进入初审环节。原审核稿在各部门、分公司合同管理员或主管合同事务的负责人领取新审核稿时由法务部收回存档。 ⑶、合同经办人员对合同文稿的内容、版面、格式、文字等负责校验，并制作合同正本； 2、合同正本复审的要点： ⑴、是否经过初审，是否有法务部登记的合同审核号； ⑵、是否按初审意见进行修改； 3、合同的要件确认： 对符合复审要点要求的，法务部加盖合同要件确认章，并交由合同经办人员办理审计以及相关领导的审核确认手续。 4、合同确认： 对具备审核号、审计确认章、各级负责人员