2013年度经营计划1.pptx

盐田正佳2013年经营保障计划2013战略运营计划与年度经营计划年度经营计划是企业日常运营的核心盐田公司战略规划盐田公司年度经营目标盐田公司财务预算年度经营计划及预算盐田经营指标及策略财务预算商务计划服务计划人力资源计划商务计划仓库使用计划操作计划。。。关于年度经营计划1、特点：时间跨度1年；2、年度经营计划要解决的主要问题： （1）确定年度目标4413万 （2）规划年度活动 按照月度进行 （3）确定经营对策 根据公司管理大纲执行全面预算体系绩效管理流程管理数据管理经营例会战略运营系统的完善运作需要计划与全面预算体系、绩效管理系统、流程与数据、经营例会和管理报告系统的支持工作内容10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月P战略框架制定制定年度计划月度滚动计划D指导、服务与监控C偏差分析与经营汇报A月度计划滚动调整年度计划季度调整绩效考核及运用表示事情该时间段必须执行表示事情该时间段不执行表示事情该时间段根据情况执行子系统10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月绩效监控子系统年度目标制定绩效监控绩效考核运用财务管控子系统年度目标制定财务资金监控财务风险控制战略运营系统经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整管理报告子系统年度报告季度报告月度报告专题报告经营例会子系统年度例会季度例会月度例会绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管控闭环战略运营系统—PDCA模式制定战略框架与研讨制定年度计划/预算制定项目计划/预算制定月度计划/预算PD找出需要解决的问题，制定改善方案，并进行：绩效考核与评价激励计划/预算调整指导、服务与监控AC偏差分析与经营报告战略运营系统－－1月份主要工作战略运营系统10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略规划经营/预算计划绩效管理经营/预算计划（管理）据上三个月度计划执行情况，结合年度经营/预算计划对经营/预算计划进行调整（幅度控制在20%内）据上月计划执行情况，制定本以下月度滚动计划（幅度在10%内）公司、子公司收集、汇总、整理资料，内外部环境分析为年度经营/预算计划做准备战略规划公司战略投资部门收集、汇总、整理内外部资料内外部环境资源分析本年度战略规划回顾战略投资部门拟定下五年战略框架调整方案绩效管理制作季度绩效报表根据月/季绩效报表对比绩效合约进行评估、评级开展能力、潜力评估差异化分析，并对差异过大现象进行干预与薪酬、培训等挂钩关键业绩指标目标值、权重调整确定下一季度工作重点主要活动战略运营系统－－2月份主要工作战略运营系统10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划公司决策层对战略框架研讨、审批战略投资部门对战略框架细化，拟定下五年战略规划经营/预算计划（管理）据上月计划执行情况，制定本月度滚动计划（幅度在10%内）下达下一年度经营/预算计划编制要求并汇总子公司报送下一年度经营/预算计划绩效管理制作月度绩效报表月度绩效跟踪、辅导、差异分析公司据本年度公司、子公司目标执行情况，确定从上到下各级关键驱动因素，据此召开各管理层研讨会，修改关键业绩指标体系主要活动战略运营系统－－3月份主要工作战略运营系统10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划公司决策层对下五年战略规划进行审批向公司内宣导战略规划，达成共识经营/预算计划（管理）公司总部质询、谈判、修订、审批各级下一年度经营/预算计划据本月计划执行情况，制定下月度滚动计划（幅度在10%内）绩效管理公司综合各级关键绩效指标体系，设计新年度绩效合约召开绩效合约设定会，讨论指标权重和目标值，达成共识签订各级绩效合约制作月度绩效报表月度绩效跟踪、辅导、差异分析主要活动战略运营系统－－4月份主要工作战略运营系统10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划宣导专项议题调研经营/预算计划（管理）上一年度经营与财务数据、资料收集分析执行本月经营/预算计划绩效管理公司各级制作年度绩效报表召开年度绩效评估会，根据年度实际业绩，对比绩效合约进行评估、评级开展能力、潜力评估与年度绩效奖金、培训挂钩确定下一季度工作重点主要活动战略运营系统－－5月份主要工作战略运营系统10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划宣导专项议题调研经营/预算计划（管理）制作完整的上一年度经营与财务报告据本月计划执行情况，制定下月度滚动计划（幅度在10%内）绩