公司内部体系培训-产品的监视和测量.pptVIP

产品的监视和测量程序 1、职责1.1采购部负责外购件的报验。1.2制造部负责外购柜体、外协件的报验。1.3技术部负责制订各类产品的成品检验文件，提供检验依据。1.4品质部负责产品从外购材料进厂（包括外协件、配套件）至半成品、成品出厂整个生产过程的质量检验和验证工作，签发产品出厂质量检验合格证，并协助售后服务中心做好电力设备安装活动中的原材料质量、施工过程质量以及分项工程质量及竣工质量的检验和验收工作。 2、工作程序2.1进货检验和试验。2.1.1仓库管理员应先将进厂的外购件、外协件移入待验区。2.1.2仓库管理员会同采购员对进公司的原材料、外协件、外购件根据送货单核查产品的包装、名称、型号、规格、数量，如不符合要求，将其移入待处理区，并作好不合格标识，记录数量，再按《不合格的控制程序》执行，若无差异，将产品移送到待检区。然后由采购（制造）部负责外购件、外协件的报验，在ERP中记录外购件、外协件的名称、厂商、型号规格和数量，检验员按记录清单进行检验。对顾客提供产品的进货检验按《顾客财产管理制度》执行。 2.1.3检验人员按检验规范对物资进行相应的验收。a.外购件检验：检验员按《外购件检验规则》进行检验，将检验后的结果记录在ERP中，对检验过的外购件按《标识与可追溯性控制程序》作好标识，在抽查合格的样品上粘贴上盖有检验印章的“合格标识”并注明合格批量，将检验后的结论填入《元器件进仓检验记录及结论》中，打印检验记录并签字。合格的产品移入合格区，若发现不合格，由仓库管理员协助检验员将不合格产品移入待处理区，并按《不合格品控制程序》执行，仓库管理员对有追溯要求的产品还应做好溯源标识（标识以铭牌为标识做好记录）。 b.外协件检验：检验员按《外协件检验规则》进行检验，将检验后的结果记录在ERP中，对检验过的外协件按《标识与可追溯性控制程序》作好标识，在抽查合格的样品上粘贴上盖有检验印章的“合格标识”并注明合格批量，将检验结论填入《外购件、外协件进仓检验记录及结论》、《铜排进仓检验记录及结论》、《钢材进仓检验记录及结论》中，打印检验记录并签字。将合格的外协件移入合格区，若不合格，将不合格产品移入待处理区，并按《不合格品控制程序》执行。 2.1.4因生产急需来不及检验而放行时，应由使用单位填写《进货物质紧急放行申请记录单》，经总师室同意后领用，对放行产品作出明确标识，即在被急放的物资上用彩色笔写上“急放”字样，并作好记录，当物资被急放后，检验员应把对急放物资的检验结果立即通知品质部、制造部和仓储中心，并分别在《进货物质紧急放行申请记录单》上填写检验结果并签名。如检验不合格时，检验员还应立即填写《信息反馈单》，通知制造部和生产车间，立即组织拆换，按《不合格品控制程序》执行，在成品检验前，必须按检验规范完成紧急放行进货产品的各项检验和试验。 2.1.5允许紧急放行的产品须同时满足下列条件：a.具有供方提供的合格证。b.供方产品性能比较稳定。c.对成品的质量特性没有较大的影响。d.一旦发现不符合规定要求时容易追回或者更换。 2.2工序检验2.2.1由技术部编制的《工序检验规则》作为检验依据。2.2.2 冷作车间和电器车间操作人员按《工序检验规则》和检验规范做好检验，对检验后的结论按《标识和可追溯性》作好相应的标识并做好记录。2.2.3操作人员和检验员根据检验项目作好相应的标识及记录，冷作加工工序的检验记录应记在《冷作工序质量检验记录》表中，此表一式二份，一份品质部，一份自留。电器车间的检验记录应记在相应的产品流程卡中，记录结束后交品质部。 2.2.4售后服务中心安装人员和质量人员负责根据《施工组织设计（或施工方案）》、电力设备安装国家/行业质量检验规范等要求做好电力设备安装施工过程质量的检验工作，并且按照要求保持过程质量检验的记录。2.2.5经检验后的不合格产品按《不合格品控制程序》执行。 2.2.6工序检验和试验的报告还未作出合格结论之前，原则上不得将产品擅自转序或放行，但是如生产急需，必须由制造部填写《产品例外放行审批单》，经技术部组织会签，总师室批准后方可作例外放行。由检验员在该批产品上用黄色彩笔写上“例放”字样，作出标识和记录，检验员对该批例外放行产品应在成品最终检验前作好检验，对例外放行的产品，经工序检验员检验，将检验结果填写在《产品例外放行审批单》上。检验不合格时，检验员还应立即填写“信息反馈单”通知制造部立即查询《产品例外放行审批单》后予以追回，并在该表上做好记录，制造部应配合品质部将批不合格产品放置在待处理区。例外放行条件：a.工序质量稳定的产品；b.不影响下道工序质量的产品；c.容易更换的产品。 2.3 最终检验和试验2.3.1由技术部按标准、技术文件及有关规定编制成品检验、试验规