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第一章 总 论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
某县鲁王制粉有限责任公司是某市重点招商引资的民营科技企业,是国家级龙头企业山东省鲁王集团有限公司的控股子公司:是安徽省农业产业化龙头企业,安徽省粮食加工龙头企业,全省面粉行业十强,安徽省农业发展银行的AA+级诚信客户。
项目单位创建于2O01年,位于某县百善镇农产品加工园,占地106亩。项目单位拥有瑞士布勒公司全自动面粉、专用粉生产线两条,具有日加工600吨小麦生产能力,年产18万吨优质面粉;1条普通挂面和花色挂面生产线,年产1万吨绿色营养挂面。公司于2004年通过IS09001质量管理体系认证。项目单位主要经营优质专用面粉、特色营养挂面、普通挂面及小麦加工副产品。
近年来,公司在某市、某县党委、政府及职能部门的正确领导下,走科技兴企的路子,成立了科技兴企领导小组,走公司+经纪人+农户的路子。在百善农业综合开发项目区通过土地流转和签订订单的方式,建立了优质小麦生产基地,基本解决了项目单位优质小麦原料供应上的瓶颈制约。项目单位利用稳定的优质小麦资源、技术研发队伍,成功的开发出水饺粉、馒头粉、面条粉等4个系列10余个品种,产品销往广州、武汉、上海、天津等大中城市,获得市场较高的评价。鲁王牌系列面粉被评为“安微省名牌产品”、“安徽省名牌农产品”等荣誉称号。项目单位现有职工396人,其中专业技术人员93人,管理人员14人,营销人员31人,生产工人258人。
为了进一步扩大企业生产规模,公司在原有基础上继续开发新产线,该生产线的投产将使公司产品的质量和档次提高一个新的台阶,同时又会更有力地带动相关产业的发展,为某县域经济的发展,为农业增效、农民增收做出更大的贡献。
1.1.2财务状况
2008年,项目单位资产总额达到5807.7万元,其中固定资产1510.9万元,流动资产4022.8万元,企业净资产3052.9万元,负债总额2754.8万元,所有者权益3053万元,销售收入2.4亿元,净利润255.2万元,净资产收益率16.9%,投资报酬率12.7%,资产负债率47.4%。
1.1.3法人代表基本情况
公司董事长,法人代表樊纯东同志,43岁,大学本科学历,高级经济师。长期以来,一直从事优质专用面粉的加工和经营业务,从山东省开始做起,现已落户在安徽某。先后被评选为某县人大代表、某市人大代表、某市政协委员、第四届某市十大杰出青年。该同志诚实守信,注意社会公德,文明经商办企业,本分做人,诚信经营,至今没有破产经历,能按期归还信用资金等。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称
某市某县年产3万吨营养挂面加工生产线项目
建设性质:新建
建设地点:某县百善镇农产品加工园
1.2.2建设规模及产品方案
年产3万吨特色营养挂面
1.2.3技术、设备、建筑物
项目单位技术人员立足当地的优质小麦和杂粮资源,自主研究开发的特色营养挂面加工技术,处于国内领先水平。
主要加工设备包括混合罐、定量加水罐、真空和面机、静止恒温恒湿熟化机、复合机、压延机、隧道式烘房、温度控制盘、滚刀切面机、自动称量机、自动包装机、喷码机、锅炉等,共计2 8台套。
主要建筑工程包括主体加工车间、干燥包装车间、仓库,总建筑面积1900平方米。
项目建设期限为1年。
1.3投资结构及资金来源
项目投资总额320万元,其中土建工程98万元,设备购置费172万元。
项目扶持方式:财政补贴
资金来源:项目总投资320万元。申请上级财政补助资金120万元,其中:申请中央财政补助资金80万元,省财政配套32万元,市财政配套4.8万元,县财政配套3.2万元。项目单位自筹资金200万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益:主要经济技术指标
(1)项目投资总额:320万元
其中:建筑工程费:98万元
设备购置安装费:172万元
安装工程费:14万元
工程建设其它费用11万元
基本预备费:25万元
(2)达产年销售收入:8700万元
(3)年均总成本:7934.46万元
(4)年均利税总额:765.54万元
(5)年均净利润:207.35万元
(6)年均投资收益率:16.56%
(7)项目投资财务内部收益率(税后):15.78%
(8)项目投资财务净现值(税后):372.37万元 ic=28%
(9)项目投资回收期(税后):2.78年
(10)盈亏平衡点:52.55%(达产年)
1.4.2社会效益
项目规模为年加工营养挂面3万吨,需优质专用小麦和优质杂粮2.9万吨,需配套优质农产品基地6万亩。通过“公司+基地+农户”的产业化经营模式,可带动项目区周边农户6000户。挂面生产是对面粉进一步深加工,促进农产品再次增值,从而实现农业增效、农民增收、企业壮大。可实现人均增收60~80元。同时带动交通运输,包装等相关联产业的发展。项目直接增加就业岗位11
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