邗江区统计局部门权力内控体系建设.docVIP

PAGE PAGE 1 精编资料 邗江区统计局内控事项业务流程人事管理类1,干部选拔任用1)流程图人秘科提出职位人秘科科长组织民主推荐局党组研究确定考察对象局党组综合... 内控 邗江区统计局部门权力内控体系建设 材 料 汇 编 二○○九年七月 邗江区统计局权力内控事项目录 权力类型 序号 权力事项名称 涉及科室 风险点（个） 预控措施（条） 页码 行政处罚 1 统计行政处罚 相关业务科 6 5 1 其他行政权力 1 搜集国家、省、市、区各项统计制度所规定的统计数据及有关情况 相关业务科 3 3 4 2 统计调查项目审批（备案） 综合科 1 5 6 人事管理 1 干部选拔任用 人秘科 3 5 7 2 中层干部竞争上岗 人秘科 5 5 9 3 干部交流 人秘科 2 2 12 4 机关和事业单位工作人员年度考核、奖惩 人秘科 1 1 14 5 外出学习培训 相关业务科 16 6 局机关、事业单位增人计划管理 人秘科 17 财务管理 1 公务费用报批 相关业务科 2 3 18 2 项目经费审批 相关业务科 2 4 20 3 办公用品采购及领用 人秘科 2 2 22 4 公务接待 相关业务科 1 2 24 资产管理 1 固定资产购置 人秘科 1 1 26 2 固定资产报废（处置） 人秘科 2 2 28 行政事务管理 1 公务用车 相关业务科 1 1 30 2 车辆维修 人秘科 1 6 31 3 建议、提案办理 科室单位 33 4 来电来访办理 人秘科相关科室 1 1 34 合 计 — — 34 48 34 邗江区统计局内控事项业务流程 行政处罚类 行政执法 PAGE 3 1、统计行政处罚 1）流程图 业务 业务科办案人员 提出立案意见 业务科科长 立案初审 综合科科长 立案复审 分管局长 立案审批 不立案或重新调查 办案人员 补充调查并提出处罚 业务科科长 案件初审 综合科科长 案件复审 重大案件组织会审 3个工作日内 1个工作日内 20个工作日内 1个工作日内 1个工作日内分管局长 1个工作日内 分管局长 审批 办案人员 结案 分管局长 复审 办案人员 送达行政处罚决定书 综合科 备案、归档 办案人员 审请法院强制执行 被处罚人不履行 局长 审批签发 办案人员 发告知书 行政相对人有异议 听取申辩或举行听证 综合科科长 业务科科长 制作行政处罚决定书 综合科科长 审核 1个工作日内 15个工作日内 写出听证报告 综合科科长 3个工作日内 15个工作日后 1个工作日内 1个工作日内 1个工作日内 1个工作日内 2）岗位职责 序 号 岗 位 岗 位 职 责 1 业 务 科办案人员 1、对统计违法违纪案件进行调查取证，提出办案意见； 2、补充调查需两人以上，提出处罚建议、签字； 3、送达《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》； 4、形成结案材料； 5、被处罚人不履行的，申请法院强制执行。 2 业务科科长 1、对是否符合立案标准进行初审； 2、对办案人员提出的建议进行初审； 3、组织拟定《行政处罚决定书》。 3 综合科科长 1、对是否符合立案标准进行复审； 2、复审处罚建议； 3、对重大案件组织会审，组织处罚听证； 4、对业务科拟定的进行审核； 5、对行政处罚案件材料负责备案、归档。 4 分管局长 1、对是否符合立案标准进行审批； 2、审核处罚建议； 3、对业务科拟定的《行政处罚决定书》进行复审，重大案件提请局长办公会决定。 5 局 长 1、对业务科拟定的《行政处罚决定书》进行审批签发； 2、重大案件召开局长办公会决定。 3）风险点及预控措施 序号 环 节 预控措施 1 提出立案意见 要有笔录、图片、录像、现场资料等。 2 立案初审 改变上一流程结果必须提交会办。 3 立案复审 改变上一流程结果必须提交会办。 4 立案审批 改变上一流程结果必须提交会办。 5 审批签发 改变复审意见，须通过局长办公会 4）相关附件 行政处罚告知书 行政处罚决定书 邗江区统计局内控事项业务流程 其他行政权力类 其他行政权力 PAGE 6 1、搜集国家、省、市、区各项统计制度所规定的统计数据及有关情况 否1）流程图统计人员 否 统计人员 确定调查对象名录 统计人员 向调查对象告知法定义务和统计技术规范 统计人员 矫正行为 调查对象是否配合告知 统计人员 统计资料搜集 统计人员 发《统计资料迟报行为告书》 统计人员 发《统计资料催报通知书》 统计人员 数据质量审核 已经迟报的 尚未报送的 统计人员 进入统计行政处罚程序 不符合逻辑的 存在统计违法行为 科长 复审 是 统计人员 反馈资料要求重新核实 分管局长 审批 否 是否按时报送 是 是否接受矫正 是 否 2）岗位职责 序 号 岗 位 岗 位 职 责 1 统计人员