IRIS内审检查表-项目管理.doc

过程名称 产品实现的策划、项目管理 ★ 页 次 共 页 第 页 受审部门/代表 序号 审核内容 审核记录 依据 IRIS 标准 手册 程序 产品实现策划/项目策划是否符合程序要求？ 项目的投标、报价是否符合程序要求？ 开发协议/技术协议签订;协议签定前是否与顾客进行了沟通、是否经过评审？ 组建多功能小组、人力资源管理是否符合程序要求？ 项目开发计划、时间管理是否符合程序要求？ 多现场管理是否符合程序要求？ 项目过程设计是否按程序要求和计划的要求执行？ 审核人员 审核日期 年 月 日 审核组长 过程名称 项目管理 页 次 共 页 第 页 受审部门/代表 序号 审核内容 审核记录 依据 IRIS 标准 手册 程序 阶段性评审是否按程序要求执行？ 样件的试制是否按程序要求得到控制？ ★ 是否按程序要求进行了“首件检验”和“首件鉴定”？ ★ 产品售后调试、维修是否符合程序要求？ 项目沟通管理是否符合程序要求？ ★ 项目的质量管理是否符合程序要求？ 顾客RAMS要求是否予以识别、评审及控制？ 改进设计是否符合《更改管理程序》要求？ 项目完成后是否对该项目的经验进行了总结？ 查证过程指标完成情况的统计分析？ 审核人员 审核日期 年 月 日 审核组长 内部质量管理体系审核检查表 （注：加黑字体为IRIS增加要求）