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*****有限公司 三级文件 文件编号： SW/ZY-RZ-01 文件名称： 体系、产品认证管理规程 版 本 号： A 分 发 号： 编制/日期：资源管理部 2013/04/23 审核/日期： 2013/ / 批准/日期： 2013/ / 发布日期：2013/ / 实施日期：2013/ / 体系、产品认证管理规程 文件编号 SW/ZY-RZ-01 版本号 /修订次 A/0 修改控制页 更改 序号 更改通知 单编号 更改前页码 标识和处数 更改后页码 标识和处数 更改 日期 更改 签名 更改批准 人签名  体系、产品认证管理规程 文件编号 SW/ZY-RZ-01 版本号/修订次 A/0 体系、产品认证管理流程 流程图 简单说明 责任部门 配合部门 支持性文件和记录 内部：公司领导层的决策（推行的认证的体系或产品的类型）。 总裁办（领导层） 资源管理部 外部（认证机构）：根据体系、产品认证机构每年提供的审查计划（年审）。 外部机构 资源管理部 外部机构提供审查计划 策划：阶段划分、阶段内容、工作要求、责任部门/人员、时间安排、注意事项等。 资源管理部 各职能部门 《认证准备工作计划表》 动员：组织认证前的工作准备会议，明确各部门的工作事项及关注点(特殊类型产品的事项和以往审核产生的问题为重点)，明确责任人，完成时间，跟踪验证人。 资源管理部 各职能部门 《认证前各部门准备工作清单》 自查：根据‘准备阶段’的和本部门的实质工作进行检查。 各部门 外查：根据‘准备阶段’的内容进行检查，关注：人员的做、说、写是否一致。 管代（质量负责人）组织各部门 资源管理部 整改：根据检查结果，对存在的问题整改，明确时间、责任人、跟踪验证人，并进行复查，至到解决为止。 管代（质量负责人）组织各部门 资源管理部 《认证问题改善清单》 审核前：外审前几天进行交流，要点的解析。 管代（质量负责人）组织各部门 各职能部门 审核时：要积极配合审核老师审核，在审核过程中，发现的问题都记录下来，以便于持续改进。 外部机构审核老师 各职能部门 外审不符合项报告 整改：审核老师开出的不符合项，问题部门进行整改并提交有效的整改报告。 各部门 资源管理部 不符合项报告及整改附件资料 总结：对此次审核过程中存在的问题进行总结，防止类似情况再次发生。 各部门 资源管理部 《认证问题总结记录》  体系、产品认证管理规程 文件编号 SW/ZY-RZ-01 版本号 /修订次 A/0 1.目的 为了本公司体系、产品认证工作的有效进行，确保本公司顺利通过第三方的认证检查，制定本规程。 2.适用范围： 本规程适用于*****有限公司对体系和产品认证的管理。 3.职责： 3.1资源管理部负责推动各部门体系和产品认证工作。 3.2资源管理部协助管代（质量负责人）进行体系或产品认证的外部联系。 3.3资源管理部协助管代（质量负责人）检查并跟踪各部门体系和产品认证的准备工作。 3.4各部门按照体系和产品认证要求执行并对执行过程中的问题点进行改进。 4.程序内容 4．1体系、产品认证的确定 4.1.1内部：资源管理部根据公司总裁办的决定，确定此次的认证的体系或产品的类型。 4.1.2外部（认证机构）：资源管理根据体系、产品认证机构每年提供的审查计划（年审），确定此次的认证的体系或产品的类型。 4.2体系、产品认证的准备 4.2.1策划：资源管理部根据体系、产品认证的具体种类、认证的时间、涉及的部门，进行汇总,内容要包括认证时间控制、阶段的划分、阶段的内容、工作要求、责任部门/人员、时间安排、注意事项等，形成《认证准备工作计划表》。 4.2.2动员：认证前资源管理部组织此次认证审核所涉及部门的工作准备会议，在会议过程结合各部门现场的意见，明确各部门的工作事项及关注点(特殊类型产品的事项和以往审核产生的问题为重点)，明确责任人，完成时间，跟踪验证人，形成《认证前各部门准备工作清单》。 体系、产品认证管理规程 文件编号 SW/ZY-RZ-01 版本号 /修订次 A/0 4.3体系、产品认证的检查 4.3.1自查：各部门根据本部门的实质工作内容和‘4.2条款’对本部门进行检查，形成《认证问题改善清单》。 4.3.2外查：资源管理部协助管代（质量负责人）组织各部门根据《认证准备工作计划表》和《认证前各部门准备工作清单》的内容进行检查，查各部门是否已按照要求执行，是否存在