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文件控制程序 3
记录控制程序 13
目标/指标和管理方案控制程序 19
管理评审控制程序 24
人力资源控制程序 31
产品要求评审控制程序 46
沟通与协商控制程序 60
机械设备控制程序 66
采购控制程序 81
分包控制程序 94
施工过程控制程序 103
监视和测量设备控制程序 114
顾客满意度测量控制程序 122
内部审核控制程序 129
监视和测量控制程序 145
不符合控制程序 151
纠正与预防措施控制程序 158
危险源辨识、风险评价和措施策划控制程序 162
环境因素识别与评价控制程序 171
法律法规和其他要求控制及合规性评价程序 178
现场职业健康安全管理控制程序 185
现场环境管理控制程序 190
应急准备和响应控制程序 194
事故调查处理控制程序 200
工程试验、检测控制程序 203
质量责任追究控制程序 208
程序文件与标准条款对照及审批表
序号 标准条款 程序文件名称 文件编号 主控/编制部门 审核 批准 GB/T19001 GB/T50430 GB/T24001GB/T28001 1 4.2.3 3.5 4.4.5 文件控制程序 LYJS/CX01-2011 办公室 赖晔鋆 王德华 2 4.2.4 3.5 4.5.3 记录控制程序 LYJS/CX02-2011 办公室 赖晔鋆 3 5.4.1 3.2.4 HS4.3.3/4
E:4.3.3 目标／指标和管理方案控制程序 LYJS/CX03-2011 企管办 赖晔鋆 4 5.6 13 4.6 管理评审控制程序 LYJS/CX04-2011 企管办 赖晔鋆 5 6.2 5 4.4.2 人力资源控制程序 LYJS/CX05-2011 人力资源部 赖晔鋆 6 7.2 7 产品要求评审控制程序 LYJS/CX06-2011 经营部 钱水江 7 5.5.3
7.2.3 4.4.3 沟通与协商控制程序 LYJS/CX07-2011 安全科 王德华 8 6.3/7.5 6 4.4.6 机械设备控制程序 LYJS/CX08-2011 设备管理部 赖晔鋆 9 7.4
7.5.4 8 4.4.6 采购控制程序 LYJS/CX09-2011 材料公司 郑桂香 10 7.4 9 4.4.6 分包控制程序 LYJS/CX10-2011 综合部 钱水江 11 7.5 10 施工过程控制程序 LYJS/CX11-2011 质量科 王德华 12 7.6 11.5 4.5.1 监视和测量设备控制程序 LYJS/CX12-2011 工程技术科 王德华 13 8.2.1 顾客满意度测量控制程序 LYJS/CX13-2011 质量科 王德华 14 8.2.2 12.2/13 4.5.4 内部审核控制程序 LYJS/CX14-2011 企管办 赖晔鋆 王德华 15 8.2.3 11.2/12.2
13 E; 4.5.1
HS4.5.1/2 监视和测量控制程序 LYJS/CX15-2011 安全科 王德华 16 8.3 11.4 4.5.2 不符合控制程序 LYJS/CX16-2011 质量科 王德华 17 8.4
8.5.2/3 4.5.2 纠正与预防措施控制程序 LYJS/CX17-2011 企管办 赖晔鋆 18 O:4.3.1 危险源辨识、风险评价和措施策划控制程序 LYJS/CX18-2011 安全科 王德华 19 E:4.3.1 环境因素识别与评价控制程序 LYJS/CX19-2011 安全科 王德华 20 4.3.2 法律、法规和其他要求及合规性评价控制程序 LYJS/CX20-2011 企管办 赖晔鋆 21 O:4.4.6 现场职业健康安全管理控制程序 LYJS/CX21-2011 安全科 王德华 22 E:4.4.6 现场环境管理控制程序 LYJS/CX22-2011 安全科 王德华 23 4.4.7 应急准备和响应控制程序 LYJS/CX23-2011 安全科 王德华 24 4.5.2 事故调查处理控制程序 LYJS/CX24-2011 安全科 王德华 25 11.3 工程试验、检测控制程序 LYJS/CX25-2011 质量科 王德华 26 11.4 质量责任追究控制程序 LYJS/CX26-2011 质量科 王德华
文件控制程序
LYJS/CX01－20111. 目的
对公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料予以控制，防止文件和资料的丢失、误用，确保公司各个场所及时得到适用文件的有效版本。
2. 适用范围
适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文
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