禁止化学物质管理检查基准.doc

禁止化学物质管理检查基准 1、目　的 对部品材料的RoHS法规中禁止化学物质含有量进行监视管理，降低产品RoHS法规中 禁止化学物质含有的风险。 2、适用范围 本细则适用于生产的产品中使用的部材RoHS法规中禁止化学物质的监视管理。 3、改　废 本基准的改废由部品保证课起案,质量保证部部长批准。 4、工作流程 根据PAVC社对RoHS高风险部品的强化管理要求,综合CHP材料的ISP管理体制及CHP 禁止物质分析检测资源状况；按照附件1《外购部品风险等级管理规定》进行部品检测 区分管理；其中除LOT管理对象品外，其它周期管理的RoHS部品检测可以与部品使用 生产并行，具体流程见附件2《禁止化学物质管理检查流程》。 4.1 部品报检及样品的抽取 4.1.1部品的报检 入厂材料接收部门根据CHP部品风险等级和RoHS检测的频度，将RoHS检查的对象品 整理到指定的库位后将《部品送检(入厂检查)通知单》报检给部品保证课。 4.1.2 部品的抽样 根据部品的保管要求及生产对应情况， RoHS检查对象部品按下述要求进行样品抽取， 样品抽样完成后方可转序。周期管理部品样品抽取为：周期内初回批次作为抽样对象。 1）防静电/防潮包装的部品、钢板/树脂类等原材料发送工程后，由工程的使用部门抽 取样品提交部品保证课进行RoHS检测；并妥善保管好开封剩余部品，同时做好RoHS 抽取对象品的管理台账。 2） 油墨/涂料类部品由使用部门按生产工艺的要求将溶剂/稀释剂等配比干燥成块体（块体的直径为25mm；厚度为5mm，形状不需要太规则，大小和厚度需满足要求）；提交给部保证课进行RoHS检测，使用部门要做好部品的RoHS对象品的管理台账。 3） 化学品由材料的管理部门根据生产需求在材料投入工程使用前向部品保证部门提 交样品，并妥善保管好开封剩余部品。 4）上述情况外，RoHS检测人员将根据《部品送检(入厂检查)通知单》，对对象部品按 材料到货的先后顺序进行样品抽样，抽取后的ROHS对象品将在《随记卡》上盖有 RoHS抽样担当者印或在被取样的对象品外包装箱上贴有RoHS抽检标识。取样后将RoHS检查对象品的外包装原样封好。特殊情况下（例：生产急需，检查部门不能及时抽样时）可由部品材料管理部门征得部品检查部门许可，按检查部门的要求代抽样品提交检查部门进行RoHS检测。 4.2 新旧部品的区分 根据新部品推进表和设计变更联络书进行新旧部品区分:对新部品和变更部品风险 等级为B级以上的，需进行对象品的GP-WEB确认，同时进行检测部位的研讨，并按 照研讨的结果进行ROHS检测分析；初回检测管理品按《新部品有害物质管理表》、 《变更部品禁止物质检查管理清单》实施管理。 4.3 检查手顺的作成 根据PAVC社承认部品分类清单，对逐批、周期检查的对象部品编制部品化学物质检查 手顺，手顺中应明确检测部位、检测方法、注意事项等，作成时可参照GP-WEB技术说明。风险等级为A2以上的新品手顺书在量产前作成承认，检测手顺作成或改定应得到 CHP和NWBG的WG承认。 4.4 入厂检查的实施 入厂检查按附件2《禁止化学物质管理检查流程》实施。 4.4.1 外购部材检查依据 禁止化学物质的管理检查按附页1《外购部品风险等级管理规定》实施。 4.4.2 间接材料检查基准(RoHS管理间材清单由各使用部门自行管理---台账管理)： 1件/采购批次 注：各制造部门作为责任管理部门，入厂检查仅实施委托部品的分析测定及检测结 果的判定。 4.4.3 重要工序的控制管理 焊锡槽中铅的浓度管理：取样方法附件5《焊锡槽中焊锡的取样方法》 各工程按照送样要求,1次/周提供样品进行ROHS检测 2）ND内制品除对原材料进行管理外，部品部1次/周提供内制样品进行ROHS检测。 4.4.4 外协部品检查基准(必须由CHP提供直材和间材进行加工)： 1)DIP/STM加工：1次/周·炉 2)电镀加工： 1件/周 3)成形/涂装/印刷加工： 1件/月 注：上述4.4.2和4.4.3及4.4.4由各制造部门作为责任管理部门，入厂检查仅实施委托部品的分析测定。 4.5.5检查结果的通知 1）以传票报检的检测部品经检测合格和对部品禁止化学物质调查状态结果确认满 足要求后在传票上加盖“RoHS合格”印章后发行。 2）以《外购部品送检通知单》报检的部品经检测合格和对部品禁止化学物质调查 状态结果确认满足要求后，以《入厂检查通