质量安全环境目标分解.docVIP

质　　量　　目　　标 分 解 序号 部　门 质　量　目　标 计　算　方　法 保　证　措　施 考　核 1 公司办 1.确保文件发放及时率90％ 从文件签发之日算起3日内发放完毕 打印机、复印机经常维护、保养，保证其完好，能够随时使用。 按季度统计 2 经营部 1.合同评审的有效率达90％ 由经营、安质、施技、设备物资、劳资、组织、试验、财务、公司办等部门参加的评审为有效 公司成立评审小组，成员包括经营、安质、施技、设备物资、劳资、组织、试验、财务、办公室等部门人员， 评审前经营部提前通知上述人员，评审时将评审资料发给参会人员，广泛征集各部门意见，得出评审结论。 按年度统计 3 工程管理部 工程回访及时率90％ 工程交付后保修期内每年回访1次 制订并下发公司回访维修制度; 年初下发公司工程回访计划，指定回访责任人及回访时间;3 按期监督检查回访情况 按年度统计 4 经济管理部 1．施工生产完成情况统计及时率100％ 月底28日止完成统计 严格按统计管理办法执行 按季度统计 5 安质部 1.内审覆盖率100％ 内审应覆盖公司资质中包括的铁路、公路、桥梁、隧道、市政专业类别 制定内审计划并根据计划实施内审 按年度统计 2.外审不符合报告纠正和纠正措施完成及时率100％。 不符合报告整改资料从开出之日算起1.5月收集齐全报审 指定专人收集、验证不符合报告敕改资料并报外审机构 按年度统计 6 试验室 1.确保试验人员持证上岗率100％ 实际持证人数与应持证人数之比 对新上项目配备试验人员严格把关，做到持证上岗; 2根据年初培训计划，联系有关培训单位实施; 采取多种方式对项目监督检查，确保质量目标实现。 按年度统计 7. 设备物资部 1.确保设备完好率93％，利用率63％． 完好率为施工设备完好台日数与施工设备总台日数之比， 利用率为施工设备实际工作时间与施工设备制度工作时间之比 设备的维修、保养、使用按《设备管理办法》有关条款执行; 加强对设备维修、保养、使用的监督检查; 根据施工工程需要合理调剂设备。 按季度统计 8. 劳资、组织部 1.确保年度培训计划完成率达90％。 实际培训人数与计划培训人数之比 多方调研，真正掌握各部门和单位对相关人员的培训需求，制订切实可行的年度计划; 采取多种手段和培训形式加大教育培训的力度; 加强对各部门和工程项目培训实施情况的监督检查，确保其按时完成培训计划。 按年度统计 9 项目经理部 1.确保与工程有关的外来文件识别率100％ 与工程有关的法律法规、图纸、规范、标准等控制其分发，与工程有关的其他外来文件如业主下达的通知、要求等得到落实。 对外来文件进行跟踪识别，保证相关场所获得有效版本并得到落实 按季度统计 2.确保合同修订评审传递及时 合同修订后10日内传给公司经济管理部和工程管理部 指派专人负责 按年度统计 3.新上项目确保关键工序和特殊过程在开工前得到识别． 按程序文件的规定执行 4. 新上项目确保在开工前及时、准确完成施组编制、审批． 报业主批复应在开工前完成． 成立施组编制小组并由项目经理任组长 5.确保单位工程一次质量检验合格率100％，优良率90％以上 按集团公司质量管理办法有关规定执行 加强过程监控并按制度执行 按季度统计 6.确保顾客满意度每年达90％ 顾客满意信息与所有顾客信息之比 按程序文件的规定执行 按年度统计 7.竣工交付的项目用户回访及时率90％ 工程交付后保修期内每年回访1次 按程序文件和相关管理办法的规定执行 按年度统计 8.确保在使用处不出现未经校准的测试仪器设备 没有任何标识的设备即认为未校准 按相关管理办法的规定执行 按季度统计 9.内审不符合报告整改20日内完成后交安质部验证，有关证据资料齐全、充分。 从不符合报告开出之日算起 指定专人牵头负责整改 按年度统计 10.外审不符合报告整改1个月内完成后交安质部，有关证据资料齐全、充分。 从不符合报告发出之日算起 指定专人牵头负责整改 按年度统计 11.确保设备完好率93％，利用 率63％。 完好设备与设备总数之比，在用设备与设备总数之比 按相关管理办法的规定执行 按季度统计 12.确保各岗位人员培训率达90％。 岗位培训人数与总人数之比 按相关管理办法的规定执行 按年度统计 注：各项目实现质量目标的具体保证措施由项目自行制定，并保证可行。 　　　中 铁 十 七 局 五 公 司 安　全　环　境 目 标 分 解 （更新） 编制：姜妙花 审核：雷登峰 批准：王宏敏 二○○五年三月二十五日 序号 部　门 安　全　环　境　目　标 保　证　措　施 1 公司办 1.确保文件发放及