合同项目评审内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）.doc

合同/项目评审内部控制制度 （跨国公司IPO管理制度范本） 合同/项目评审是公司营销工作的重要环节，在以销定产的市场经济中，既要保证公司利益的最大化又要控制风险，特制定本制度。 1. 控制目标 规范公司各单位承接合同/项目的行为，确保合同/项目的正常履行，控制风险，满足顾客要求，提高公司的经营质量和经济效益。 2. 关键控制点 2.1 评审的组织机构和职能 2.2 评审方法 2.3 评审要点 3. 控制流程及措施 3.1 评审的组织机构和职能 3.1.1 评审的组织机构：建立三级评审委员会 级次 合同/项目金额 评审机构 评审机构的组成 单机合同 成套项目 总包项目 第一级 500万元以下 各单位评审委员会 各单位总经理、销售、财务、技术、法律顾问等人员 第二级 1000万元以下 2000万元以下 5000万元以下 各单位评审委员会（评审后报公司市场部备案） 第三级 1000万元以上 2000万元以上 5000万元以上 公司重大项目评审委员会 公司总经理及相关领导，各职能部门 3.1.2 重大项目评审委员的职责是负责对第一、二级合同/项目的评审进行监督，对第三级合同/项目进行评审。 3.1.3 未经审批同意的合同/项目各单位一律不准以任何方式向外投标或签订合同。 3.2 评审方法 3.2.1 对第一、二级合同/项目，各单位应填制《合同/项目投标信息表》（附录1），经本单位评审委员会评审通过后方可进行投标；中标后，合同条款与投标书无差异可签订合同，如有差异须对合同进行评审，评审通过后才能签订合同。 各单位须填制《合同/投标评审记录》（附录2）并与合同资料一并归档。其中对第二级合同/项目，各单位应将《合同/投标评审记录》（附录2）报公司市场部备案。 3.2.2 对第三级合同/项目，各单位应填制《合同/项目投标信息表》（附录1）经本单位评审委员会评审通过后将《合同/项目投标信息表》（附录1）和《合同/投标评审记录》（附录2）报公司重大项目评审委员会评审，经审批同意后方可进行投标；中标后，合同条款与投标书无差异可签订合同，如有差异，各单位填报《合同/投标书差异表》（附录3）交公司重大项目评审委员会对合同进行评审，评审通过后才能签订合同。 3.2.3 合同/项目变更的评审办法与合同/项目签订前的评审办法相同。 3.3 评审要点 3.3.1 履约能力 3.3.2 技术要求 3.3.3 交货期 3.3.4 投标价格 3.3.5 付款方式 3.3.6 违约责任 3.3.7 投运验收标准 4. 各单位应依据本制度制定具体的实施细则报公司市场部批准执行。 附录1：《合同/项目投标信息表》 附录2：《合同/投标评审记录》 附录3：《合同/投标书差异表》 附录1 合同/项目投标信息表 合同/项目分类： □总包项目 □成套项目 □单机合同 　一、合同/项目基本情况 合同/项目名称 　 地址 　 用户单位 　 地址 　 设计单位 　 地址 　 招标单位 招标方式 投标时间 投产时间 合同/项目负责人 　 职务 　 电话 　 合同/项目资金状况 　 资金来源 　 　二、合同/项目拟投标情况 主要投标产品 　 付款方式描述 　 预计签约时间 　 交货时间 　 投标保证金额 　 投标保证金方式 　 效益情况 投标总价 预计采购总价 预计费用总额 预计毛利 　 　 　 　 三、本项目主要竞争对手情况 主要竞争对手名称 对手的主要竞争优势、策略和手段 中标概率 　 　 　 　 四、公司在本合同/项目的竞争优势描述（包括所做具体工作、主要支持者、中标概率等） 　 填报单位（部门）： 填报时间： 经办人： 联系电话： 附录2： 合同/投标评审记录 NO: 口 总包项目 口 成套项目 口 单机合同 口 投标评审/口 合同评审 合同/投标书编号： 附件名称： 经 办 人： 联系电话： 项目名称： 地 址： 用户单位： 地 址： 招标单位： 地 址： 投标/合同金额： 交货期