公司纠正措施实施记录范本资料.doc

纠正措施实施记录 不符合事实： 在质量科、项目部等部门均见到公司A/1版《管理手册》、《程序文件》均无发放号，经到综合办检查发现综合办未能提供A/1版《管理手册》和《程序文件》的发放登记。 原因分析： A/1版《管理手册》、《程序文件》已于5月25日定稿，文件打印发放人员工作未抓紧，打印工作是05年6月4日下班时才结束、发放人员为了赶紧下发，未及时编号、登记；另一方面是文件发放人员对受控发放的意义认识模糊，反正过后可以补签字。 纠正措施： 1．综合办召开办公室会议，进行责任教育和文件学习，并作出考核决定； 2．补充办理发放范围审批、登记、签认、编号手续。 提供证据： 1.训教育记录（附件一）， 2.A/1版文件发放范围审批签收记录和．A/0版回收审批、登记记录(附件二)。 举一反三： 1．A/1版《管理手册》、《程序文件》不仅没有编号、登记，发放范围也未经审批；不符合《文件控制程序》XGJZ-QOE-02-01-2004中4.6.1。。。。。。“文件的发放工作，由文件的归口管理部门填写《受控文件发放范围审批签收记录》中的发放范围、报分管领导批准后，转综合办，由综合办按批准的发放范围统一发放”的规定。 2．A/0文件未及时回收。 效果验证： 附件一、 综 合 办 会 议 记 录 时间：2005。6。10日上午9：00； 地点：综合办 主持人：孟泽林 参加人：黄 强（文件管理员）、沈秋苹（会计）、沈无清（管代） 主持人：这次外审中对文件发放工作，开出了两项不符合报告，虽然均属于一般不符合项，但是综合办作为这次贯标的主要工作部门，尤其是《文件控制程序》是本部门制订的，自己都没有很好执行，实属不应该。这里要特别指出：A/1版《管理手册》、《程序文件》是5月25日定稿，直至6月4日下班时才打印出来，5日已经外审了，时间紧一些，来不及对发放范围进行报批，按A/0版的发放范围先发下去，也未编号、登记。客观原因不是没有：1。这期间，电脑出故障，软件重新安装、调试；2。原定6月9日外审进场，提前到6月5日；3。黄强正忙于结婚，家里事情多。但是我认为主观的原因是主要的：首先是我重视不够、关心不够；技术科电脑出故障，财务的电脑还是可以调用的，我没有安排；黄强忙不过来，我没有安排其他同志帮忙；外审提前进场，也是一周前通知并经过我们同意的，应该来得及准备。从我这里找原因：首先是我思想上有“退休”的想法，年龄差不多了，其他科室已经换人，我也快了，让年轻人做吧；其次是对文件编号、登记、审批的认识不足，我们企业小，人员少，先发后签字也不会有什么问题。 对于办公区域垃圾分类存放问题，一开始买了三只塑料桶，用纸写上“危险废物”“可回收废物”和“生活垃圾”字样，后来放出去，大家认为，这个桶不出三天就会被拿去装水；能长久吗？我们也动摇了。 至于小孩落水问题，我思想上就没有重视：咱们乡下人家，谁家门前没有河，关键是大人要管好、教育好，所以没有认真去做，只是想办公区域不应该住家属，把他们另行安排算了，书记又没有表态，就拖下来了。 首先，我自请扣月度奖50元，黄强扣20元。 黄强：文件的事情是我工作责任心差，没有抓紧，造成文件下发时，签字都来不及，我是知道要审批、编号、登记的，以后我一定认真工作，上班时抓紧工作，当天的事情当天完成，决不拖拉。我已经补批、编号、登记了，A/0版《管理手册》、《程序文件》也已经收回了。 沈元清：老孟和黄强都讲了，找了自身原因，这很好，但是，还要提高认识、拿出措施：首先对文件的重要性认识还要加强，贯标首先是建立文件化的管理体系，为什么？文件是统一思想，统一行动的，发放范围审批、登记、编号、签收是落实责任，文件不是案头摆设，不能及时下发，如何贯彻执行。以后这类问题不能再出。 关于办公区域的垃圾分类堆放问题，我也重视不够，塑料桶我也认为不妥，但没有作出具体要求。我想：1。生活垃圾还是砖砌，固定的，院子大，冬天还有树叶，小了不行，定期由垃圾收集站运走处理；2。化学危险废物主要是办公室的废日光灯管、废复写纸、废圆珠笔芯、废复印机硒鼓、废墨粉河、废打印机色带、废油印泥、废电池、废电脑显示器等，量不大，买两只市政道路边的那种可翻转的垃圾箱，放在办公楼一层角落边，一只装化学危险废物、一只装玻璃等可回收废物；办公室立即派人采购，确实买不到，画个图，生产科安排做铁的，我来批。3。办公区域中塑料门窗制作废物，油漆桶等由生产单位单独存放，集中处理。 关于院内鱼池防小孩落水问题，不管住不住家属，都要在洗衣踏步处，设铁栏栅门，并对写上字“随手关门、小孩严禁入内”的警示牌。因为住家属的问题很难说，任务忙时，一时安排不了，院内房子空着，不住人不可能，对于工作骨干，是要照顾的，应解决带家属的问题。 至于，老孟提出的扣奖金的事情，我与书记已经讨论过，