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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KPI统计表（四） 2006年生管部门关键绩效目标指标(KPI)统计表 NO. 绩效(KPI)项目 公式 目标 上月实绩 本月实绩 达成率 贡献率 本月成绩 1 生产计划达成率 月生产实际达成量/月生产计划达成量×100% 100% 35% 2 生产出货准时率 月实际准时出货批数/月计划准时出货批数×100% 100% 35% 3 呆滞控制达成率 月呆滞料实际金额/月呆滞计划金额×100% 100% 30% 额定满分实绩 100.00 0.00 KPI统计表（五） 2006年采购部门关键绩效目标指标(KPI)统计表 NO. 绩效(KPI)项目 公式 目标 上月实绩 本月实绩 达成率 贡献率 本月成绩 1 新厂商开发达成率 月新厂商开发达成数/月新厂商开发目标数×100% 100% 50% 2 降低成本目标达成率 月降低成本实际金额/月降低成本目标金额×100% 100% 20% 3 厂商准时交货达成率 月厂商准时交货笔数/月厂商实际交货笔数×100% 100% 30% 额定满分实绩 100% 0.00 KPI 统计表（六） 2006年物管部门关键绩效目标指标(KPI)统计表 NO. 绩效(KPI)项目 公式 目标 上月实绩 本月实绩 达成率 贡献率 本月成绩 1 确保收发料准确 月实际收发料的正确笔数/月实际收发料的比数×100% 100% 20% 2 仓库的料与账要能够相符 月料账抽盘相符的笔数/月实际料账抽盘笔数×100% 100% 30% 3 仓库的整理 月5S抽查缺点数/月5S抽查总点数×100% 100% 20% 4 先进先出遵守度 月先进先出抽查遵守件数/月先进先出抽查总件数×100% 100% 20% 额定满分实绩 100% 0.00 KPI 统计表（七） 2006年电子生产制造部门关键绩效目标指标(KPI)统计表 NO. 绩效(KPI)项目 公式 目标 上月实绩 本月实绩 达成率 贡献率 本月成绩 1 月生产目标达成率—总体 月实际生产量/月生管排单量×100% 100% 20% 2 月产品良品率—Q 月实际良品率/月目标良品率×100% 100% 20% 3 设备稼动率—C 月设备实际稼动率/月设备目标稼动率100% 100% 20% 4 人员稼动率—C 月实际稼动率/月目标稼动率100% 100% 20% 5 月产品入库准时率—D 月准时入库笔数/月总生管排单笔数100% 100% 20% 额定满分实绩 100% KPI统计表（八） 2006年业务部关键绩效目标指标(KPI)统计表 绩效(KPI)项目 公式 目标 上月实绩 本月实绩 达成率 贡献率 本月成绩 1 营业目标达成率 月实际营业额/月计划营业额×100% 100% 40% 2 交期达成率 月准时交货批数/月实际交货次数×100% 100% 10% 3 应收帐款达成率 月应收帐款实收金额/月应收帐款金额×100% 100% 5% 4 备料准备率 月准时备料批数/月实际备料批数×100% 100% 5% 5 毛利率达成率 月实际平均毛利率/月目标毛利率×100% 100% 20% 6 客诉发生率 月客诉发生次数/月客诉目标次数×100% 100% 10% 7 客诉24小时回复 月客诉发生24小时内准时回复次数/月客诉发生次数×100% 100% 5% 8 顾客满意度 月顾客满意实际改善件数/月计划改善件数×100% 100% 5% 额定满分实绩 100% 0.00 NO. (KPI)统计表（九） 2006年资讯室关键绩效目标指标(KPI)统计表 NO. 绩效(KPI)项目 公式 目标 上月实绩 本月实绩 达成率 贡献率 本月成绩 1 ERP系统准时上线 ERP系统实际达成进度项目/ERP系统计划达项目×100% 100% 40% 2 主机系统稳定性 月实际停机次数/月目标停机次数×100% 100% 40% 3 主机系统更换准时性 主机系统实际达成进度项目/主机系统计划达项目×100% 100% 20% 额定满分实绩 100% 0.00 KPI统计表（十） 2006年人事部门关键绩效目标指标(KPI)统计表 NO. 绩效(KPI)项目 公式 目标 上月实绩 本月实绩 达成率 贡献率 本月成绩 1 人员招募达成率 月实际任用人数/月需求人数×100% 100% 20% 2 人员离职率维持率 月目标人员离职率/月实际人员离职率×100% 100% 15% 3 教育训练计划达成率 月教育训练实际时数/月教育训练目标时数×100% 100% 25% 4 出缺勤核算正确度 月出勤缺勤资料正确笔数/月总笔数×100% 100% 20% 5 制度制修订计划达成率 月实际达成