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公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况 一、项目部廉政风险点与防控措施一览表 单位名称 花久信息化平台K1标段 单位主要领导 夏晓辉 单位职能 负责青海交通信息化建设二期花久公路信息化管理平台 风险类别 风险点 防控措施 重大 事项 决策 1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。 2、不按照民主集中制原则办事，造成重大损失或影响。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定; 2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作用。 重要 人事 任免 1、不按照干部任免程序办行汇票事，导致用人失察。 2、不按规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。 3、在干部任免过程中存在弄虚作假现象，欺骗上级组织，造成严重影响，导致用人失误。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 2、进一步完善制度，认真落实各项制度。 3、全程监督干部竞争上岗工作，提高工作透明度，确保干部考察的全面性。凡涉及人事变动，需经党组会研究决定。二、领导干部廉政风险点与防控措施一览表 单位名称 花久信息化平台K1标段 项目经理 夏晓辉 岗位职责 负责项目部全局部署情况和日常工作安排，负责对外沟通 廉政风险点 风险点防控措施 1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在领导分管工作和部门工作中失职失察，分管工作出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。 2. 利用职权、职务上的便利和影响，索取或收受礼金、贿赂，谋取不正当利益。 3.在干部选拔和任用中，以权谋私、滥用职权、任人唯亲、营私舞弊、收受贿赂。 4.放任纵容配偶、子女和身边工作人员利用领导的职权职务影响，经商办企业或从事中介活动谋取非法利益。 1、加强严洁自律，深入开展权力观和廉洁从业学习，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识；加强理论学习，不断提高业务技能和思想政治水平。 2、严格执行财经纪律，严格按照局财务管理制度规定的费用报销程序，由股室负责人、分管领导、主管领导审核后方能报销费用。 3、单位的重大开支和重大经济事项必须经领导集体决定方能执行。 4、加强制度建设，不断规范办事程序。 5、积极推进党务政务公开，接受社会监督。 6、严格按照《干部选拔任用条例》等干部人事管理规定选拔、任用、录用、调配干部。 单位名称 花久信息化平台K1标段 高级技术经理 李聪 岗位职责 负责项目部全局掌控系统构建情况，负责技术突破问题 廉政风险点 风险点防控措施 1、在固定资产、办公用品采购中，不按照政府采购规定程序办理，擅自选定供应商，重大物资采购不执行招投标管理，虚报采购数量、价格，从中获取好处费。 2、在固定资产、车辆管理中，不按规定程序审批使用，占用公共资产，利用职权、职务便利公车私用。 3、在行政接待工作中，超标准接待，用公款大吃大喝或安排高消费娱乐活动，利用职权、职务便利私客公请。 4机要文件收发、传阅、保管不善，造成泄密事故，给单位造成重大损失。 5、公章管理不善，造成印章盗用、滥用、丢失等。 6、在人事管理工作中，考核干部不坚持公平、公开、公正的原则，弄虚作假；违反人事纪律，私下许诺先进称号、职务级别等，造成人事管理不公平、不公正。 7、人事档案管理不规范，随意更改人事档案，或造成人事档案丢失、损坏。 1、严格执行单位印章管理制度，加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。 2、遵守廉洁自律各项规定，加强保密意识、加强思想宣传教育。 3、从建立自我完善，自我促进，自我提高的工作模式入手，提高自身素质；做到不随意变通，不擅自曲解，不越权越位，不徇私情，不谋私利。 4、严格执行单位办公用品采购和车辆、印章、收发文管理制度，杜绝违规乱开支、乱招待的现象。 5、严禁收受礼品、礼金、有价证券和支付凭证，严禁参与公款高消费娱乐活动，严禁公车私用。 6、严格执行《党政领导干部选择任用工作条例》，制定人事工作流程，做到公开、公平、公正选人用人。  单位名称 花久信息化平台K1标段 财务办公室 苗崧 岗位职责 负责项目部财务事宜 廉政风险点 风险点防控措施 1、不认真执行财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用单位资金，影响工作正常运转。 2、在大额资金的使用上，未经集体讨论和领导批准，导致资金使用不当，影响工作正常运转。 3、在监管资金的使用方面，监管力度不够，措施不到位，经费使用不透明、不公开、导致资金流失。 4、在会计核算方面，核算不认真，不细致，不正确使用会计科目，导致会计账簿数据不实、报表失真。 5、违反财经纪律，虚报账目，隐瞒，截留收入，贪污、挪用资金，私设“小金库”，巧立名目报销个人开支，滥发津贴、补贴等。 6、未经批准，擅自改变预算计划、开支范围，造成资金往来款项结算不清等后果。 1、财务严格审核经办人、验收人签字，领导审