OHSAS 18001 条文解读 amp; 稽核重点(繁体).pptVIP

4.4.6 作業管制 4.4.6 Operational control 稽核重點 作業管制程序，是否有包含「變更管理（MOC）」之管制要求？ MOC的對象，是否有進行危害鑑別風險評估？ 有無針對承攬商∕來賓∕訪客之入廠安全工作安全實施管制？ 作業管制項目是否與安衛危害風險有關？ WI∕SOP是否建立？ 採購的商品∕設備∕服務是否有管制？ 現場作業人員操作是否與程序書規定一致？ 維修、運輸過程、異常、緊急狀況時之作業管制是否建立？ 設備維修∕點檢計劃是否規劃∕進行？ 相關記錄是否完整？ 工作場所是否安全？建立並維持設計工作場所、製程、安裝、機械、作業程序及工作組織的程序，包括順應員工能力，俾消除或降低其源頭之安全衛生風險。 相關WI∕SOP，危害是否告知承包商使其了解並遵循？ * MOC Procedures ? 稽核之重點 Management of change procedures shall address:變更管理程序應明定： Technical basis for change. 變更的技術基礎 Impact of change on worker safety and health. 變更對員工安全及健康造成之影響 Modifications of operating, maintenance, and testing/inspection procedures. 操作、維修及測試∕檢查步驟的修改 Period of time that change is in effect. 變更的有效期限 Authorization requirements for change. 授權變更的要求 Trained in effects of change on their work. 對實際變更的影響人員給予訓練 If change alters process safety information (PSI), the PSI must be updated. 若變更改變了製程安全資訊(PSI)，則安全資料必須更新 Based on CFR 29 Part 1910.119 (美國聯邦法規) * 作業管制程序 變更管理（機器、設備）∕變動管理（人員異動） 操作程序與安全程序(Risk Assessment Result) 設備完整性（設施規則∕Safety Guideline） 定期檢查制度（自動檢查∕自主檢查） 工作許可（高危險作業） 承攬商管理（危害告知） 危險性機械及設備管理（檢定∕操作人員資格） 化學品管理（危險物與有害物） 健康管理（分級追蹤管理） 職災防止計畫（分年計畫） * 4.4.7 緊急事件 4.4.7 Emergency preparedness and response 條文重點 組織應建立、實施及維持一個或多個程序，以： 鑑別潛在的緊急狀況； 因應此類緊急狀況。 組織應因應實際緊急狀況，以防止或減輕此類事件對安全衛生造成的負面後果。 規劃緊急應變時，組織應考慮相關利害相關者的需求，例如：緊急服務提供者或鄰居。 組織應定期測試這些應變程序以因應緊急狀況，適當時，包括相關利害相關者。 組織應定期審查，且必要時，組織應修訂其緊急事件準備及應變程序，特別是在定期測試及緊急狀況發生之後（見4.5.3）。 * 4.4.7 緊急事件 4.4.7 Emergency preparedness and response 稽核重點 緊急應變規劃時，是否考量到工業區、科技園區、毒災區域聯防的需求？ 是否定期測試緊急應變程序之有效性？可行時，是否包含利害相關者？ 緊急事件發生後or緊急應變演練後，是否審查修訂現行之緊急應變計畫？ 現行的應變程序，是否足夠？ 緊急應變計畫，是否考量利害相關著的需求？（毒災聯防或鄰廠救援） 緊急應變組織之架構及責任∕授權定義是否清楚？ 現場人員是否了解自己之角色？ 消防設施之維修∕點檢？ 授信總機∕警報器∕消防栓∕滅火器…… 各類緊急事件之演練訓練是否舉行？（含利害相關者） 定期測試∕突發狀況後，是否定期審查修訂？ * Workshop（4.4.6 4.4.7） * 4.5.1 績效量測與監督 4.5.1 Performance measurement and monitoring 條文重點 組織應建立、實施及維持一個或多個程序，以定期監督與量測安全衛生績效。此程序應提供： 適合組織需求之定性及定量的量測方法； 監督組織安全衛生目標之達成程度； 監督管制之有效性（在健康及安全方面）； 主動性的績效量測，以監督安全衛生管理方案、管制及作業準則的符合性； 被動性的績效量測，以監督疾病、事件（包括事故、虛驚事件等）及其他缺乏安全衛生的歷史證據；