鞋服有限公司-個人工具管制辦法.docVIP

收文单位 全厂各相关单位 文件编号 066 发文单位 企　划 发文日期 2005/10/25 版次 B 个人工具管制办法 1目 的：为规范公司个人工具请购、领用、使用保管状况,提高个人对工具保管的责任,减少个人使用工具之遗失浪费。 2定 义：具有价值较高,使用寿命较长属个人专用或部份人使用之物具、用具，为便于管理需作记录或扣款之特殊工具（像计算器、打孔器、订书机、卡尺、机修工具、秒表等）。 3范 围：公司内专人或部分人员使用之特殊工具均属之。 4权 责： 4.1 使用保管人： 4.1.1 对个人工具进行正常的一级保养。 4.1.2 对个人工具的保管负有直接责任。 4.2 使用单位： 4.2.1 负责本单位之个人工具的请购。 4.2.2 负责对本单位个人或部分人使用之特殊工具进行领取、记录、发放。 4.2.3 对个人工具的保管进行稽查。 4.2.4对个人工具的保管负有间接责任。 4.3 总务采购： 对各单位个人工具所请购数量进行汇总与合理采购。 4.4 总务仓： 4.4.1对各单位个人工具的请购数量进行统计。 4.4.2对各厂商送货进行验收，核对。 4.4.3 负责对各单位个人工具进行发放、登记、回收销账处理。 4.4.4 对个人工具的请购原因进行审核。 4.5 工务： 4.5.1对技术性较强的工具协助验收及损伤判定。 4.5.2对机修治（工）具或机械类工具、用具请购进行审查。 4.6 企划： 4.6.1 对各单位个人工具的更换之《请购单》进行审核。 4.6.2 对各单位《个人工具使用保管卡》及《个人工具领用记录表》进行稽查。 5作业内容： 5.1作业流程图:（附见一） 5.2特殊工具的列册管理： 5.2.1总务仓进行列册管理，填写《个人工具领用记录卡》对各使用工具需注明领用单位、领用人、发货人、领用日期、使用人及工号、工具名称、工具型号、生产厂商（国内或进口），表格见附文件二。 5.2.2各使用单位记录员对所有工具数量进行统计，填写《个人工具使用保管卡》对各使用工具需注明使用人及工号、发货人、领用日期以及工具名称，工具型号，生产厂商国内或进口）、注销时间，表格见附文件三。 5.2.3总务仓填写《个人工具领用记录卡》时必须有使用人及领用人员签名确认，各单位记录员填写《个人工具使用保管卡》时必须有使用人员签名确认。 5.3 个人工具使用与保管： 5.3.1 对所配备之个人工具需认真妥善保管。 5.3.2 对所配备之个人工具在使用过程需做正常的保养。 5.3.3.对所配备之个人工具谁领用、谁责任，谁领用、谁保管，遗失追踪保管人责任。 5.4 个人工具之损伤遗失责任判别：（机械设备由工务专业人中判别，文具类由总务判别） 5.4.1个人使用之工具遗失，则由保管人按照所遗失工具原价进行赔偿。 5.4.2 个人使用之工具如损伤，则由总务仓或工务人员进行判定属因公正常使用造成损伤、自然损伤、磨损、老化等合理原因或是非正常使用造成损伤。 5.4.3个人使用工具遗失或收回在得到确定处理后使用单位与总务仓都分别需在《个人工具使用保管卡》《个人工具领用记录卡》上进行账目处理。 5.5 个人工具的请购及更换。 5.5.1 个人工具在无法使用或遗失或新增使用人员需请购时，由使用单位先填写《请购单》并附上请购报告函文，在函文上注明使用人姓名工号、更换损伤原因，由单位主管审核签名。 属正常损伤不能使用之个人工具，则退总务仓，由总务仓人员收回工具尸体，收回尸体时需核对是否与领用时生产厂商（国内或进口），型号等记录一致后在《请购单》中签名,由现场单位记录员交于企划进行审查。 请购原因为遗失与非正常损伤之请购则按《请购单》中使用人员姓名、工号交于总务仓,总务仓做登记且每月统计一次交会计，知会会计进行扣款作业，并在《请购单》上签名确认,且注明需扣款作业。 5.5.2. 企划审查可以请购个人工具之《请购单》签字后交管理部主管签字后交总务采购照正常请购过程进行请购，具体请参《机器设备及零件管制程序》。 5.5.3 工具在请购回来后由总务仓进行验收、登记，且通知使用单位进行领取。 厂商送货到厂后，总务仓管员按验收流程进行验收作业，与请购单、采购单上数量、规格、品名等不相符的物品做退货处理。 验收时部份专业工具及用具，总务仓管员无专业技能时，通知工务专业人员或使用单位协助验收工作，验收合格后进行登记、帐物处理。 使用单位领取个人工具时，在总务仓需填写《个人工具领用记录卡》，需有使用人员及领用人员（单位记录员）签