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烟草专卖科第四季度专卖工作检查发现的问题整改情况汇报 专卖科： XX年12月6、7日XX市局专卖科对我局XX年优秀县级局创建、专卖目标管理考核和思想作风纪律整顿活动工作进行检查，现就我局在以上三项工作中存在的问题的整改情况汇报如下： 一、存在的问题： （一）思想作风纪律整顿活动 1、需修改完善的所（队）剖析材料：黄沙河、绍水、石塘、安和、大西江;除陈念标、罗元君、颜辉、经涛、盘福、胡小弟、关颖、杨建华、蒋德成、于桥德、吴小华、蒋仕武外、其他专卖人员需修改完善个人剖析材料; 除陈念标、颜辉、关颖、唐立军、、吴小华、黄君军、颜峰外，其他专卖人员需修改完善学习心得体会。 2、进一步修改完善四个阶段的汇报材料、单位自查剖析材料及活动总结。 3、未对检查验收及讲评会情况进行通报。 4、除了专卖股、城北所、城南所外，其他所未召开针对自查发现问题查找原因的讨论会，无相关讨论会会议记录（绍水所召开但未符合要求）。 5、对制定的整改措施无整改时限表。 6、无组织全体专卖人员集中学习法律法规和规范性文件的相关记录。 7、思想作风纪律学习记录本有22人合格。 （二）内部专卖管理监督方面 1、通过内管系统查询，11月份市局共下发任务8份，其中有5份在上报调查汇报时，填写的调查结论与处理结果完全一样。编号是：全烟内上交字XX第26、28、29、31、32号。 2、检查10月份日常监管工作底稿存在问题： （1）客户类别变更监管有待进一步加强，应结合内管系统进行有效监管，并将营销部相关类别变更的纸质审批手续备案备查。 （2）1月份超限量供货监管记录不完善，无相关的超限量审批备案。 3、建议每月上报市局的工作报告根据本局内管实际工作情况及工作报告制度的相关规定进行进一步完善，加强工作报告质量。 4、对内管实施细则及内管工作流程进行进一步完善。 （三）优秀县级局创建工作 1、班子建设方面：缺少XX年度的争先创优材料，无争先创优党员承诺书;“三讲”教育缺少阶段小结，学习阶段的学习记录不全;“三会一课”会议签到表有一个人签完所有名字的情况;学习会议记录过于简单，建议将具体学习材料，传达上级领导的有关讲话材料附后;民主生活会的征求意见的原始记录未收集，集中学习的学习材料建议附在材料中午缺少企务公开档案;重大事项会议记录未归档。 2、队伍建设方面：有关机构的建立应根据县局人员变动情况，及时调整相关文件。 3、市场监管方面：“市场净化率”建议根据计算公式，将计算结果整理后归档备查;市场净化率检查考核材料不齐全，无8-12月的材料;“城区、乡镇纳入自律小组建设纳入率”建议将纳入情况整理后归档备查;12313实施细则，建议以市局新下文的“12313”受理相关管理制度重新修订;实地走访20户，发现低价竞销的12户，在黄沙河市场发现烟丝一摊;清理整顿阶段汇报材料相对简单、部分表格无领导签字加盖局章。 （四）专卖目标考核 自律小组建设：1、自律小组材料中部分材料中少会议记录、书面发言材料。2、询问小组成员，少数小组成员对小组长姓名不熟悉。 二、整改情况： （一）思想作风纪律整顿活动 需修改完善的所（队）剖析材料：黄沙河、绍水、石塘、安和、大西江已经责令其修改完善。除陈念标、罗元君、颜辉、经涛、盘福、胡小弟、关颖、杨建华、蒋德成、于桥德、吴小华、蒋仕武外的其他专卖人员需修改完善个人剖析材料已经修改完善上交到局专卖股存档备查; 除陈念标、颜辉、关颖、唐立军、、吴小华、黄君军、颜峰外，其他专卖人员需修改完善的学习心得体会已经修改完善上交到局专卖股存档备查。。 2、四个阶段的汇报材料、单位自查剖析材料及活动总结已修改完善。 3、已补充对检查验收及讲评会情况进行通报。 4、除了专卖股、城北所、城南所外，其他所召开的针对自查发现问题查找原因的讨论会和相关讨论会会议记录的材料也已提交至专卖股存档备查。 5、对制定的整改措施也已明确整改时限表。 6、因为全州局专卖管理人员都是住在各乡镇所在地，所以都是以所为单位组织各所专卖人员学习法律法规和规范性文件已要求作好相关记录。 7、思想作风纪律学习记录本不合格的10人已要求重写并提交专卖股归档备查。 （二）内部专卖管理监督方面 1、已重新修改全烟内上交字XX第26、28、29、31、32号等5份上级交办任务的调查结论和处理结果，在以后的工作中，要正确理解调查结论和处理结果的不同意义，避免出现雷同的现象。 2、结合内管系统加强对客户类别的监管，同时，将营销部相关类别变更的纸质审批手续备案备查；完善1月份超量供货监管记录，补充相关的超限量审批手续。 3、针对本局每月内管工作的实际开展情况，认真撰写上报市局的内管工作报告，突出个性化和工作亮点。 4、已重新修订《内部专卖管理监督工作规范实施细则》和重新梳理修订《县级局内部专卖管理监督工作流程规范》。