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公司环境程序文件16环境物质进料检验程序16
制定部门 品保课 制定日期 2004．8 生效日期 2004.9.1 总 页 数 3 受控状态 分 发 号
修 订 履 历 修订状态 修订日期 修订内容提要 修订页 修订单号 备注 1 2006-1-24 见文件修订申请单 2-3 034
批 准 审 核 制 定
1.目的:
为有效管理环保部品的环保品质,预防非环保品流入制程.
2.范围:
2.1所有的包装材料和原材料.
3.权责:
3.1品保课:负责环保部品检验判定及判定结果后标示.
3.2资材课:负责环保部品的规格/数量确认、点收、搬运与储存.
5.作业内容:
5.1环保部品资格确认：先依进料验收单的品名规格，确认该材料是否已列入本公司的环保材料一览表中，供应商是否为GP合格供应商，否则不予检验。
5.2 包装状况的确认:
5.2.1环保部品外箱均须有:除品名、规格、数量、日期外需加LOT NO.标示.
5.2.2环保部品与非环保部品须严格区分放置,不得混装或置于同一纸箱或栈板
5.3环境品质特性的确认:
5.3.1部品的环保品质特性的确认:
A确认供货商每批交货有该部品原料供货商的出货检验报告.
B进料检验中,须确认其外箱LOT NO..,并记录于“进料检验记录表”中,以便追溯.
C．根据环境管理物质一览表核对供应商提供的SGS检测报告
D. 每月要求供应商提供“有关产品中不含物质的保证书”“环境有关物质不使用证明书（量产用）”“管理变更确认书”（如每月出货少于一次的，则要求供应商每次出货时随货附以上资料）
5.3.2环保特性合格与不合格判定.
A环保特性均以“致命缺陷”项目对待,采取0收1退接收方案.
B环保部品如不符合5.3.1.中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定.
5.4环保资料保存期限为3年.
5.5环保部品的仓储管理:
5.5.1仓管须依进料合格标示将环保部品入库到环保部品库存区域,与非环保部品严格区隔.
5.5.2仓管发料须依供货商交货之原料LOT标示按先进先出原则发料.
5.6环保部品出现环保特性不良时,须做如下处理:
5.6.1 IQC发出“异常处理单”,并立即报告环境负责人.依环境负责人批示处置,IQC填写“异常
处理单追踪表”跟踪至结案.
5.6.2实时做区分.标示.隔离动作.同一原料LOT生产之部品全数禁止使用,并须追溯到前2
个LOT.
5.6.3迅速进行不良原因的追查及再发防止对策.
5.6.4.品保部对环保部品出现环保特性不良之情况,须在类似品LOT间横向展开,预防环保不
良的发生和严重化.
6.附件:
6.1进料检验记录表
6.2异常处理单
6.3异常处理单追踪表
6.4有关产品中所含物质保证书
6.5有关环境危害物质不使用说明书(量产用)
6.6管理变更确认书
天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632
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