电梯公司环境管理体系程序文件.docVIP

天津xx电梯有限公司 环境程序 环境程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 环境管理体系程序文件清单 01 二级文件 LT/EP--01 文件和资料控制程序 02 二级文件 LT/EP--02 记录控制程序 03 二级文件 LT/EP--03 人力资源控制程序 04 二级文件 LT/EP--04 内部审核程序 05 二级文件 LT/EP--05 管理评审控制程序 06 二级文件 LT/EP--06 不符合纠正与预防措施控制程序 07 二级文件 LT/EP--07 .环境因素识别与评价程序 08 二级文件 LT/EP--08 法律法规与其他要求获取与识别程序 09 二级文件 LT/EP--09 信息交流管理程序 10 二级文件 LT/EP--10 大气污染防治管理程序 11 二级文件 LT/EP--11 水污染防治管理程序 12 二级文件 LT/EP--12 噪声管理程序 13 二级文件 LT/EP--13 固体废弃物收集、处置管理程序 14 二级文件 LT/EP--14 建设项目环境保护管理程序 15 二级文件 LT/EP--15 水、电资源管理程序 16 二级文件 LT/EP--16 环境监测和测量程序 17 二级文件 LT/EP--17 环境应急准备和响应程序 天津xx电梯有限公司 环境程序 文件和资料控制程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 文件控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。 本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。 2 相关文件 2.1 记录管理程序 3 术语 文件：指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。 4 职责 4.1 人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。 4.2 各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。 5 控制程序 5.1 文件的编制 5.1.1 人事行政部负责或组织编制环境体系及有关的文件。 a） 负责编制环境管理手册； b） 组织各职能部门编制环境管理体系程序文件； c） 组织相关部门编制环境作业指导书。 5.1.2 技术部负责编制设计、工艺、试验等技术文件，明确环境方面要求。 5.1.4 体系文件的编制应符合各自相关的标准。 5.2 文件的审核 5.2.1 环境体系文件由各职能部门部长讨论其合理性，管理者代表负责审核。 5.3 文件的批准 5.3.1 《环境手册》由总经理批准后实施。 5.3.2 环境体系程序文件由总经理批准后实施。 5.4 文件的编号 5.4.1 环境手册的编号为LT-EM-01，LT是公司简称，EM是环境手册的缩写；程序文件编号为LT/EP-XX，EP是环境程序的缩写，XX为顺序号。 5.4.2 相关三级文件编号为LT-XXX-XX ,XXX为其对应的标准的章节号,XX为序号。 5.4.3 环境的运行记录编号为QER-XXX-XX，QER是环境记录的英语缩写。XXX为其对应的标准的章节号，XX为序号。 5.4.4 文件的编号应确保唯一性，便于追溯，避免重复使用。 5.5 文件的发放 5.5.1 环境管理体系文件由人事行政部负责发放，在公司内部使用的受控文件应加盖“受控”章，按受控编号对号发至持有人，否则应加盖 “非受控”章。 5.5.2 各部门负责收文的传递、处理，确保无效文件不被使用。 5.5.3 文件收发应有记录和签名。 5.6 文件的保管 5.6.1 受控的体系程序文件具有流水编号，对持有者应进行登记，主管部门应每年进行核查，持有者离职，应将持有文件上缴主管部门。 5.6.2 体系程序文件发放应注明日期（包括修订日期），标识明确，并应妥善保管，保持文件的整洁，不得在文件上涂改，不得擅自复印、外借。 5.6.3 如有外来文件或顾客文件，应按本单位文件收发流程执行，主管职能部门应有接收登记，与本单位文件分开放置，并应明显标记。 5.6.4 受控文件如因遗失需补发，由使用部门（人）提出申请，经文件主管部门批准后予以补发，并记录备案。 5