酒店仓库managerment.doc

仓库管理办法 第一章 物资验收管理 第一条 验收是物资管理的关键环节，所有购回物资在进仓、发放前必须进行验收。 第二条 材料公司统一配送类物资，由酒店管理集团牵头(开业前)，组织材料公司配送员、仓库人员、使用部门代表对物资进行验收。 第三条 酒店管理集团招标类物资，由酒店管理集团牵头，组织仓库人员、使用部门代表对物资进行验收。 第四条 酒店自行采购类物资，由仓库人员牵头，组织质检人员、使用部门代表对物资进行验收。 第五条 验收人员对物资的名称、规格、型号、数量、质量、保质期按有效的工地收货单、合同清单、定价表、新增物品价格确认单、物品价格变更确认单、采购申请书、每日计划送货单逐一验收。物资有样板的，需按样板验收。酒店自行采购的物资还需对价格进行复核。 第六条 验收成员对验收结果负责，验收过程中任何验收成员如有异议，物资即未通过验收。 1、实物有与上述单据的名称、规格、型号、质量不相符的，当场退回并在送货单上注明。 2、实物数量有与上述单据不相符的，以不大于订货量进行验收，并在送货单上注明。 3、实物无相应标识，不能判断真伪的，当场退回。 4、实物剩余有效保质期不足三分之一的，当场退回。 5、货物未按规定或特定时间到货的，当场退回。 6、货物价格有与上述单据不相符的，以我方单据为准。 现场无法逐一验收的，只验收原包装数量，相关验收在5个工作日内完成。 第七条 特殊物资验收： 1、冻品（冻虾仁、冻牛肚等）：每次验收需现场随机抽样，检查冻品解冻率，解冻率不能低于定价表要求。 2、贵重干货（鲍鱼、辽参、鱼翅、虫草、燕窝等）：由仓库人员与中餐行政总厨逐一检查贵重干货的头数、干湿程度、发泡率是否与定价表规定一致，再作验收。验收后对鲍鱼、辽参按“头数/市斤”、鱼翅按“10片/包”、虫草按“两/包”独立包装，并在包装上签名。 3、贵重酒水（路易十三、轩尼诗李察、拉菲、五粮液、茅台、轩尼诗XO等）：逐一检查贵重酒水的外包装、防伪标识是否完整，酒水编号是否与供应商提供的编号清单一致。 第八条 涉及固定资产验收的，酒店资产管理员需检查固定资产的申购手续是否齐全。验收后，酒店资产管理员负责收回固定资产随货配备的所有资料（如保修卡、说明书等），并统一编号存档。 第九条 验收完成后，验收成员在有效单据签字确认。仓库人员将审核无误的有效单据录入NC系统。 第十条 录入完成后，仓库人员将采购申请订货审批表和采购入库单打印、汇签送对单员，以备办理付款报销使用。 第二章 库存管理 第十一条 未经验收的物资一律不得入库或进入使用部门。 第十二条 物资验收合格后，非直拨类物资分类入库，直拨类物资直接通知使用部门领用。 第十三条 入库物资一律按类别分仓存放，逐项建立“实物存取登记卡”。 第十四条 入库物资摆放须有条理、整齐美观，避免挤压、按类上架。仓库人员须勤检查，防尘、防蝇、防虫蛀、防鼠咬、防腐烂变质。 第十五条 仓库如因管理不善，造成物资遗失、损坏、调换、变质、过期的，由仓库人员照价赔偿。并视给公司造成的损失大小，分别给予相关责任人扣发工资、降薪、降级、辞退、开除直至追究法律责任。 第十六条 贵重物资存放管理： 1、首次进仓的贵重干货，仓库要向供应商索取样板并封存。 2、贵重物资的保管，需按供应商的指引妥善保管。若因保管不善造成损失的，由该仓仓库人员负责赔偿。 3、供应部经理在确保经营的前提下，合理控制贵重物资的采购数量，避免压库及损失。 第十七条 物资补仓及计划管理: 1、使用部门根据下月经营情况预测，每月18日前将下月补仓物资计划报供应部(湿料类物资和冻品除外)。供应部整合各部门补仓物资计划，结合仓库结存量于每月23日前将审核确认的补仓物资计划，上报酒店总经理（董事长）审批。 上报的补仓物资计划，要求合理、准确。补仓品种、数量超出±20%的，对该部门负责人进行失职问责。 2、为合理控制采购成本，各部门每月15日前将下月计划申购的物资（非补仓物资）清单报供应部，供应部统筹审核各部门的申购计划后，按相关程序执行采购。 各部门应加强物资申购计划管理，减少急单及现金采购数量，当月采购品种、数量超过申购计划±30%的，对该部门负责人进行失职问责。 第三章 物资发放管理 第十八条 仓库发货应遵循“先进先出”原则。其中，“实发数量”不得大于“计划领用数量”，严禁“白条发货”、“先出库后补手续”等违规行为。 第十九条 各部门需设专职领货员（即二级仓管员，由领班级以上员工担任），并将经部门负责人签批的名单和签字模板报仓库备存。如有人事变动，及时更新上报。 第二十条 专职领货员凭按要求填写并签批的《物品出库单》，在仓库规定的发货时间到指定仓库领货。 第二十一条 现金采购回的物资，使用部门需在24小时内办理完