所得税电子申报操作流程.docVIP

所得税申报操作流程 第一步：系统登陆 注意：企业在登陆时不用填写密码，直接点击确定。 第二步：结转时间（不许省略此步骤） 进入主界面后将税务公告，税务公告里会提示软件版本号，不同企业的财务报表类型，和简单的软件操作。 税务公告关闭后，同时按下：ctrl、shift、F8 进行时间结转： 1.季报调整方法：（以2014年1季度举例说明） 月报所属时 2014年三月 季报所属时2014年一季度 年报所属时2014年 2.年报调整方法：（以2013年举例说明） 月报所属时 2013年十二月 季报所属时2013年四季度 年报所属时2013年 注意：三个所属时间必须要同时调整到当前申报的日期 第二步：数据下载（不许省略此步骤） 注意：1、数据下载得到的信息有（纳税人基本信息表、纳税鉴定表、纳税人银行信息等。） 2.这一步必须下载成功，否则提取不到累计数，报表也保存不了。 第三步：核对信息 点击许可证书 点击企业名称 右面会出现基本信息 核对基本信息 注意：1.重点核对征收项目一栏 2.选择企业会计准则（会计准则分为小企业或者一般企业） 第四步：报表编辑 （一）、 注意：1. A类季报企业，进报表的第一件事是进行累计数下载，看到累计下 载成功才会看到累计数。（不许省略此步骤） 如果提示累计数下载失败，原因： a时间没有结转完整 b没有进行数据下载 2、企业在填写所得税季报报表时，根据本企业相应情况进行手工 填写即可。 3、A类企业在填写所得税年报报表时，要先填写相应的4张会计报表 （利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表）； 然后再以倒序的顺序填写所有附属报表并保存，(没有数据的也要为 空保存)。 注意：1.附表填完后，再进主表点击生成主表（主表不能手动填写） 2.填写企业所得税年/季度报表时，注意核对最后的应纳税额。 第五步：数据申报 1.申报财务报表（如果报月报和季报，不需要填写财务报表，无需操作这一步） 2.申报主表 注意：1.企业进行数据申报时要认真核对税额是否和本企业本期应纳税额相一致，扣款是否成功。 如果勾选税种后显示只允许单户申报，原因： a税种没有勾选正确 b报表没有全部保存 第六步：打印报表 申报成功后，再次返回报表中： 点击报表预览 打印预览 调试报表 打印 注意：1.调整报表大小：点击打印预览后，在视图—缩放里进行比例缩放 如何更换新的注册码 注意： 1、许可证书号就是原电子申报软件中的注册码。用户可以在增值税电子申报软件中的“数据传输”—“其他传输”—“设置通信参数”中找到由数字和字母组成的16位注册码。在填写许可证书号的时候，注意不要出现横杠、空格之类的特殊字符。 2、进入所得税软件后点击许可证—更换注册码—第一行填写税号—第二行点击一下就会出现信息—将第三行的注册码删除—填上新的注册码(字母大写不能有空格)--就直接点击下一步。 确 定 用户名=Admin 生成税票并核对税额 下一步 显示申报结果 返回主页 确 定 选择纳税人识别号 报表编辑 选中左侧企业名称 双击报表 打开相应报表，填写并保存 显示申报结果 下一步 生成税票并核对税额 下一步 下一步 勾选企业名称 下一步 勾选财务报表税种 下一步 数据申报 提示数据下载完毕 数据申报 下一步 勾选年度/季报申报表税种 下一步 勾选企业名称 下一步 下一步