信用社（银行）微机管理办法.doc

信用社微机管理办法 为确保结算资金安全和电脑业务稳健发展，进一步规范工作人员操作行为，充分发挥微机在业务发展中的作用，结合我农村信用社实际，特制定以下管理办法： 一、机房及环境保护 (一)保持微机干燥，不许用湿毛巾擦机器，以免线路板受潮烧坏。工作前，主机要平稳固定好，防止振动破坏数据。 (二)严禁在机旁吃瓜子、西瓜、水果、喝水，以免杂物及水进入机器，烧毁元件。 (三)要定期清除机身灰尘、笔水、印色等污染物，微机每次用后要盖好封罩。 (四)要防止机房潮湿和温度过高或在变压器等强磁环境下工作，要注意防火、防盗。 二、操作 (一)严禁在微机上打游戏、打文件以及进行与业务无关的命令操作，以免产生病毒和损坏其它程序。 (二)禁止来路不明的磁盘和脏盘插入软驱，以免传染病毒，影响业务。 (三)未经联社主管负责人批准或信息科同意，严禁该机操作员以外的任何人员，尤其是具备微机操作能力 及同业竞争的其它金融机构人员操作微机和练五笔字型。全县信用社储蓄程序是用informix编写的，具有很强的保密性，防止外人接触机器，以免泄密或损坏机器，影响业务正常开展。 (四)不准乱动电源插头或在UPS 电源上乱接电扇、日光灯、电热器、电暖器、电吹风、充电器、电炉等，更不准接电视机、电焊机、空调等功率较大的电器，以免烧坏UPS电源。要经常检查UPS的输出电压是否正常，发现异常情况及时关机检查原因。要保持电池表面的清洁，连接线牢固，每三个月要对电池充放电一次，以保证电池电量充足。 (五)当打印机通电开机时，不能强行搬动打印针头小车和手动进退纸旋扭，以免烧坏打印机。同时要经常保持清洁，对滑动部分要正确加润滑油，做到日常检查和定期检查，保持打印机最佳运行状态。 (六)当驱动器指示灯亮时，不准抽插磁盘，以免损失磁头。严禁带电操作电缆插头及各种插板，机器发现异声应立即关机。 (七)在操作中，操作员不可随便乱动键及业务以外的其它unix命令，不准格式化硬盘，不准删除c盘文件，否则，将全部丢失以前机器上所有数据。 (八)在业务操作中，不准按环境维护中的“移植文件”，未正常退出业务系统和unix系统时，不准异常关机，否则，将闪乱闪掉程序中数据，无法营业。 (九)每天必须做日终和备份数据(即使不发生业务，也要空结一次帐)；放假时，一定要做例假日， 否则第二天开机进不到程序里，显示“昨日未做日终”或“总控时间不对”。 (十)每天开启电脑之前，必须先打开UPS开关； 连续开关机冷启动两次间隔时间不少于3分钟， 否则易闪坏电器。 (十一)对于有些易损耗材的使用要求： 1.磁盘按省、市等上级要求每月更换一次，但考虑到成本问题，要求半年更换一次，不准超过一年，否则一旦机器程序出错，软盘不能恢复时，会影响正常业务，并给操作员带来重复操作麻烦。 2.色带的使用寿命一般为8天至60天， 根据业务量多少不同而定，一般要求10天至15天左右换一根色带，最长时间不能超过90天，如果操作中发现字迹不清而且色带起毛，应立即更换，以免挂断打印针。 (十二)要保持操作人员的稳定性，更换操作人员时，必须事先申请联社，提前培训接替人员，待熟悉后方可交接。 三、计算机安全保障 (一)电脑管理员、操作员密码不准相互通用，微机人员调离时，要实行监交，销毁原密码，更换新密码。 (二)严禁将带数据磁盘放在有水或潮湿以及有磁性、灼热的地方，更不能折，否则磁盘易坏，数据丢失；有数据的软盘不能随便丢掉，确实无用的，要经联社信息科认定后，双人监视销毁。 (三)电脑储蓄网点每月底都要进行双份双盘备份，异地保管，月初随同会计报表报联社信息科存档。以防硬盘损坏数据丢失。 (四)汇兑及凭证安全。 1.工作人员要树立高度保密观念，严格遵守国家工作人员保密制度和保密守则，不准泄漏金融业机密。 2.系统软件及主要数据磁盘专人保管，建立使用登记簿，使用后专柜保存，未经主管信息负责人批准不得外借。 3.录入员、复核员、系统管理员、密约主管对自己的操作口令要严格保密，不得向任何人透露，不得询问他人的密码口令，并按期更换自己的新密码口令。 4.记摘重要事项的纸张不得乱放，并按规定销毁。 5.电子联行计算机出社维修时，必须删除所有软件，并经信息科同意方可实施。 6.将电子联行转汇清单及来帐补充报单作为重要空白凭证加强管理，以“一份一元”为记帐单位纳入表外科目核算，登记“重要空白凭证保管登记簿”。 7.领入时需填写表外科目传票，详细登记种类、起止号码和数量，并填写登记簿；定期盘点，做到帐、报、实相符。使用时填写领用单和“重要空白凭证保管登记簿”，逐份销号监督；日终进行核对，确保结存数量与实物相符。 8.严禁让非本社汇款传票专职传递人员携带汇款传票给某汇入社。 四、故障维护 (一)电脑软件发生故障时，必须及时电话向联社信息科汇报，提出维护申请，提供故障情况，