国际工程材料的验收、仓储及领用管理办法.docx

国际工程材料的验收、仓储及领用管理办法第一条总则为了规范和强化国际工程材料的验收、仓储、领用管理，做到科学严谨、规范受控、责权清晰，保证材料的质量，降低成本，减少浪费，特制订本管理办法。第二条材料的验收及验证管理1 所有购回材料均应办理验收手续，未经验收的材料不准入库，不得发出使用。2 材料验收依据：合同（协议）购入的材料，依合同约定的标准、规程规范以及合同载明的技术要求、质量要求、其他约定，还包括供货商提供的材质说明书、产品合格证、检验报告等为依据；零星购入的以产品合格证、材质说明书、产品合格证、检验报告以及其他可行的方式为依据。3 材料验收的方法：3.1 入库验收：主要针对材料的数量、名称、规格、价格、发货凭证、发票的核实以及外观质检。2.3.1.1 票证检查：对购回的材料，首先进行票证检查，检查发票或清单、质量证书、合格证、检验报告、技术资料等是否齐全，内容是否一致，检查发票单价复价是否相符，如果发票未到，可根据签订的正式合同做为依据验收，等发票到后再进行核实。。2.3.1.2 外观检查：检查实物的材料名称、型号规格是否与发票、清单、合格证或检验报告相符，检查外包装是否完好、产品外观新旧程度、产品外表有无破损、锈蚀等；2.3.1.3 数量验收：检查数量是否与发票或清单相符。工程主要材料，特别是钢材、水泥、砂石骨料等必须由施工单位（工区、作业队）现场人员和保管员不少于二人共同对到货材料进行过磅、点数、检尺和外观检测等现场验收，确认后须在收货单上注明卸料地点（施工部位）、施工工区（作业队）、车型车号、施工方、保管员三方签字确认。2.3.1.4 国际工程项目部设备物资部门经以上检查、验收确认无误后按类别认真填写入库验收单、办理入库手续（发票随货的，保管员应在发票上注明入库验收单号，并签字确认，采购人员将附验收单的发票交部门领导签字）。2.3.2检验、验证：主要针对主要材料，如钢材、水泥、砂石骨料等内在性质的检验。2.3.2.1 主要材料填写“物资验证记录”。对施工所需主要、大宗材料，购入的每个批次，须主动、及时将采购的施工用主要材料的《合格证明书》、《产品技术试验报告》交项目部质量安全部门和试验室，并提供书面送检通知，并协助其对重要施工材料进行抽样检验或试验，主动落实实验结果；2.3.2.3 主要施工材料（钢材、水泥、砂石骨料等）在检验合格前不得进入施工使用；2.3.2.4 检验资料应归档管理，保管齐全。2.4 不合格材料的退货、索赔处理2.4.2出现不合格材料，应立即书面通知供货方，马上采取补救措施，避免造成直接经济损失。并将质量情况和处理结果及时书面报告项目主管领导，批量主材还应书面报告海外事业部；2.4.3出现不合格材料给项目部造成重大损失，应与供货商协商索赔；2.4.4做好相应的记录工作，归档保管。第三条、材料的仓储管理1材料经验收入库后，需按要求进行材料分类、建卡、建帐保管、定期盘点清查，做到帐、卡、物相符，认真做好各类材料库存报表，及时准确反映库存材料动态，最大限度降低材料库存量和库存周期。建立健全仓库管理人员岗位责任制，做好材料的储存、防护工作。1、搬运、储存、防护管理应做到：不丢失、不损坏、不报废、存放有序、储存量合理、提供及时、不随意断档。2、储存、防护要求：保证快收、快发、及时齐备、按质、按量地把材料供应到现场。应做到“四保”、“三化”。四保：（1）保质：无论材料储存时间多短，应当保证材料的完好不变质；（2）保量：不论材料储存时间长短，应当保证数量准确，件数不缺，重量不耗损，做到帐、卡、物相符；（3）保安全：储存期间应保证材料完整无事故，防止因火灾、偷盗、破坏或自然灾害的侵蚀而造成的各种损失；（4）保急需：随时准备发料，生产一旦急需，应在最短时间内材料发出，以确保生产的需要。三化：（1）仓库规范化：根据生产任务储存材料量，做到分区分类，合理布局，库容整洁，堆码有序，标识鲜明（标识牌按贯标要求制作，符合局程序文件《产品标识和可追溯性控制程序》要求）；（2）存放系列化：按照材料的不同材质、规格，摆放整齐、规格不串、材质不混、数量准确、帐证物卡相符、标识清楚，确保库存材料无差错，无丢失；（3）保养经常化：按照材料的特性和保管要求合理存放、妥善保养、经常检查，做好储存材料的防腐、防锈工作，以保证库存材料无损坏、无隐患、无霉烂变质。3、对易燃、易爆、有毒、有害材料，要隔离保管、严密监控、限制使用。4、每月协同财务对帐目进行稽核，定期进行清库盘点，积极盘活库存材料，做好不良资产的清理、核销工作。5、项目部由材料部门统一设置仓库，施工队（厂、工区）、民工队一律不设小仓库。6、根据工程使用需要和储存的各类材料的性质、特点，以及有关规范和要求设计修建仓库。仓库应具有一定封闭性、安全性和足够的面积，使材料完好保存，避免被盗，防