数控精密机械公司质量手册制度.docxVIP

目 录章节号内容页次1目的和范围12规范性引用文件和术语定义13公司简介23.1公司内外部优劣势分析（SWOT分析）33.2公司质量方针33.3组织结构43.4各部门职责与权限4-64公司所处的环境6-95领导作用9-116策划116.1应对风险和机遇的措施126.2质量目标及其实现的策划136.3变列的策划137支持147.1资源14-167.2能力16-177.3意识187.4沟通187.5形成文件的信息18-198运行208.1运行策划和控制208.2产品和服务的要求21-228.3产品和服务的设计和开发22-268.4外部提供过程、产品和服务的控制27-308.5生产和服务提供31-358.6产品和服务的放行36-378.7不合格输出的控制37-389绩效评价399.1监视、测量、分析和评价39-409.2内部审核419.3管理评审42-4310改进43-45附件1总过程，清单，体系条款、归口部门?(18个过程)?46-48附件2质量管理体系过程与文件对照表49-50附件3质量管理体系要求职能分布表51-52附件4体系过程相互关系矩阵图53附件5体系过程与标准条款关系矩阵图54-55附件6质量管理体系过程乌龟图56-67 第1章 目的和范围?1.1目的 本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015?及IATF16949：2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。?1.1认证范围? ISO?9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。?1.2覆盖的区域:??位于江苏省苏州市高新区*****。?1.3覆盖的体系要求? 本手册覆盖IATF?16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目,?因此,“8.3?产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。? 本公司外包过程包括:?CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。?? 第2章 规范性引用文件和术语定义? 2.1引用标准? IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求；GB/T19000-2016?idt?ISO9000：2015《质量管理体系?基础和术语》；?GB/T19001-2016?idt?ISO9001：2015《质量管理体系?要求》。?2.2通用术语和定义? 本手册采用ISO9000：2015?及IATF16949：2016中的术语和定义。? 2.3管理原则? 公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；?领导作用；?全员参与；?过程方法；持续改进；基于事实的决策方法；?关系管理。并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！ 第3章 公司简介公司概况 苏州****精密机械有限公司成立于2011年，位于交通便利的苏州市高新区浒关工业园，毗邻沪宁高速。厂房占地面积20,000平方米，苏州***精密机械有限公司以铝合金零件精密加工为主。公司现拥有各类数控加工中心十多台，和高精度三座标测量仪一台。公司采用先进的CAD/CAM技术与计算集成化管理，以充分实现高效、高质、节约的现代化理念。苏州***精密机械有限公司传承总公司的制造管理理念，奉行“质量第一，顾客至上”的原则，推行IATF16949:2016质量保证体系,切实保证高质高效完成订单需求,赢取每一位客户的信赖。地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园电话：0512-*******传真：0512-*******邮编：2151513.1公司内外部优劣势分析（SWOT分析）　内部　环境因素　外部　环境因素优势（S）公司研发技术经验丰富产品质量稳定，价格有竞争优势劣势（W)员工流失率大；制造成本高。机会（O)法律法规要求越来越完善；产品需求多样化；新产品、新市场；向其他区域扩张，可扩大市场分额机会。策略SO保持技术优势，关注法律法规的要求，提高相关人员学习于法规教育与发展，扩大产品符合法律要求领先优势提高研发能力，关注新市场要求，抓住机遇，充分发挥企业优势，开发出列多新产品；继续提高产品质量，进一步降低质量成本；向其它区域扩张，可扩大市场份额机会。WO策略加深员工培训技能及合理福利稳定人员，提升效率降低成本；通过客户沟通及时关注客户或市场需求，满足客户之目标市场产品消费增长，保持较强竞争力；多寻找和开发有价格优势的合格供应商，并对供应商定期评估，减少因材料问题造成的库存积压。威胁（T)竞争者渐渐强大，占据大部分的市