安全评价过程的控制管理过程控制手册.doc

********************************* 安全评价过程控制手册 发行版本： 第 2 版 受控状态： 受控□ 不受控□ 发放编号： ****-GLSC- 发布日期：2012年7月1日 实施日期：2012年7月1日目 录 过程控制手册编制及管理说明………………………………………………………………5 关于发布《安全评价过程控制手册》的通知……………………………………………7 第1章 简 介………………………………………………………………………………8 第2章 承诺书………………………………………………………………………………10 第3章 质量方针和目标……………………………………………………………………11 一、方针……………………………………………………………………………………11 二、目标……………………………………………………………………………………11 第4章 组织机构图…………………………………………………………………………13 评价质量职能分配………………………………………………………………………14 第5章 部门岗位职责……………………………………………………………………15 一、总经理职责……………………………………………………………………………15 二、技术负责人职责……………………………………………………………………15 三、过程控制负责人职责…………………………………………………………………16 四、档案管理人员职责……………………………………………………………………16 五、文印员职责……………………………………………………………………………17 六、安评人员岗位职责…………………………………………………………………18 七、安全评价项目组组长职责……………………………………………………………18 八、市场部经理职责……………………………………………………………………19 第6章 程序文件 …………………………………………………………………………20 （1）风险分析程序………………………………………………………………………20 一、目的…………………………………………………………………………………20 二、适用范围……………………………………………………………………………20 三、职责…………………………………………………………………………………20 四、控制要求……………………………………………………………………………21 （2）实施评价程序…………………………………………………………………………23 一、目的…………………………………………………………………………………23 二、适用范围……………………………………………………………………………23 三、职责…………………………………………………………………………………23 四、控制要求……………………………………………………………………………23 （3）报告审核程序………………………………………………………………………27 一、目的…………………………………………………………………………………27 二、适用范围……………………………………………………………………………27 三、职责…………………………………………………………………………………27 四、审核内容……………………………………………………………………………27 五、上报审批……………………………………………………………………………28 六、存档…………………………………………………………………………………28 （4）检查改进程序 ………………………………………………………………………29 管理体系内部审查程序……………………………………………………………………29 投诉申诉处理程序………………………………………………………………………30 （5）文件资料控制程序 …………………………………………………………………32 一、目的…………………………………………………………………………………32 二、适用范围……………………………………………………………………………32 三、职责…………………………………………………………………………………32 四、工作程序……………………………………………………………………………32 第7章 作业文件控制 ……………………………………………………………………35 一、目的…………………………………………………………………………………35 二、适用范围……………………………………………………………………………35