进料管控程序(新修订)A6.docVIP

广东XXX股份有限公司 进料管控程序 文件编号：XX-XXX-P-005 版次：A/7 实施日期: 2014年月日建材、五金、劳保用品、办公用品、低值易耗品）.1组织实施本程序的归口责任部门是生产中心PMC部和物流部。 4.2物流部：仓库负责所有来料的搬运、称重、贮存、防护 、核对、标识和 C类材料一般材料（如办公用品、低值易耗品等）的自行验收入库；对外购物的报检.3工艺部对没有生产工艺的原料进行工艺设计。 4.4生产中心PMC部负责跟踪所有进料的处理状况。 4.5分析室：负责对A类主要原料、B类化工辅料（固态和液态）给）.8 SHF小组：负责对进料情况进行安全分析，确定关键控制点，并组织制定相应纠偏措施；劳保用品的验收。 4.9生产中心各生产车间对原料进行领用、生产与管理。 4.10广州销售部对需委外的原料进行联系委外加工。 5.0流程图 见《进料处理流程图》（附件1） 6.0内容 6.1接收过程 6.1.1 A类的主要原料：按《原料接货、称重、取样、制样、分析流程》XX-P-LAB-003文件执行。 6.1.2 B类和C类材料：进料到厂后，物流部仓管员根据送货单、料清单、采购订单、生产厂家出厂检验报告或产品合格证书核对其名称、型号、规格、数量等内容是否一致，如不一致时由采购员与供应商联系办理退换或补料，并做好相关记录；如一致则按材料的是否检验性质要求分类（免检、急用、送检等）标示。除办公用品、低值易耗品（详见《低值易耗品清单》）以外，其他所有进料必须要求供应商提供厂家的对应货物的出厂检验报告。对于快递货物，可以写明由仓管员查收，但采购员必须提供快递单号、采购订单及请购人等信息，否则拒收。 6.2 验收过程 6.2.1验收依据 6.2.1.1 A类的主要原料：由工艺部制定标准进行验收。标准应列明材料名称、规格型号元素含量、技术参数、外观、性状、物理/化学特性、等级分类等，作为检验材料合格与否的依据。 6.2.1.2 B类材料：可参照相关质量/安全/环保标准、法律法规以及使用部门意见作为接收标准。（如国家标准、行业标准、地方标准、企业标准及相关法律法规等。） 6.2.1.3 C类材料：可以其常规特性、供应商提供的出厂《质量检验报告》以及使用部门意见作为接收标准。（《质量检验报告》必须符合《采购程序》附件12《供应商来料检验报告》要求）。 6.2.1.4其他：订制的材料以使用部门列出的标准进行接收。大型生产设备按照《基础设施及工作环境控制程序》执行。 6.2.1.5验收标准可以是与供方、客户双方约定的标准。对于无相关验收标准的材料，以生产厂家提供的产品说明书、检验报告等作为产品验收的依据。 6.2.2验收流程 6.2.2.1 A类的主要原料：原料接收、称重、取样、制样、分析、保留、数据查询及样品返还等按《原料接货、称重、取样、制样、分析流程》XX-P-LAB-003文件执行。 6.2.2.2 B类材料 a）化工辅料（固态和液态） 相关部门/单位 职能 使用表单和记录 供应商 物流部仓库 质量部 分析室 生产部 SHF 物流部仓库 领用部门 采购部 材料运送 称重、标示 验收、确认 入库、发料 申请使用 退料 附件2 领 料 单 NO： 领料部门 生产通知单号码 20 年 月 日 制品名称： 制造数量： 领料用途： 编号 品 名 规 格 单位 请领数量 实发数量 单价 金 额 备 注 十 万 千 百 十 元 角 分 附件 张 合 计 表格编号：XX-PRO-FM023-A/0 主管 会计 记帐 发料 领料 制单