YQB-26不合格品控制程序.docVIP

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态 5 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 对不合格的主要原辅材料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于主要原辅材料、在制品、成品等各类不合格品以及没有标识和状态可疑的产品。 3 职责 3.1 总经理负责对相关评审人员进行授权。 3.2 技质部负责组织评审人员对不合格品进行评审。 3.3 技质部检验人员负责对进货、最终检验和试验过程的不合格品进行标识、记录、隔离，并通知相关部门或人员，监督不合格品的处置。 3.4 供销部负责对进货不合格品进行质量信息反馈并负责按不合格品处置结论执行。 3.5 生产部负责对制造过程中的不合格品进行标识、记录和隔离，通知相关部门或人员，并负责按不合格品处置结论执行。 4 定义 4.1 不合格品： 具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。 4.2 返修：对不合格产品采取措施，使其满足预期的使用要求。 4.3 返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定要求。 4.4 让步接收：对不合格品评审后不进行返工或返修直接使用。 4.5 降级：对不合格品评审（或实施返工，返修措施）后降级为二等品使用。 4.6 废品：按要求不能使用（或不能经济地进行返工、返修）的不合格品。 4.7 可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定的产品（材料）。 5 工作程序 5.1 不合格品的确认、标识、记录和隔离 5.1.1 依据产品图样、产品技术标准、技术协议，在产品进行检验和试验时，对发现的不合格品进行确认，经确认的不合格品，应加以标识、记录和隔离。 5.1.2原材料、外协件、外购件的不合格品由进料检验员负责确认，并进行标识、记录，由库管员进行隔离。紧急放行的物料若进料检验员留样判别结果为不合格，则由生产部负责将该批物料全数追回退仓做退货或特殊处理。 5.1.3 生产过程中发现的不合格品,由操作者进行标识、隔离和记录。 5.1.4 在检验和试验中出现的不合格品，由检验员负责标识、隔离和记录。 5.1.5 已交付或顾客退货的不合格品,由供销部负责进行标识、记录和隔离。 5.2不合格品的评审 5.2.1技质部根据不合格品的程度和性质，确定不合格类别。 5.2.2对须返工、返修的不合格品，由现场技术员（评审员）进行评审及处置，在《不合格品审理通知单》的处置栏签署处置意见后,通知相关人员执行。 5.2.3对5件（含5件）数量以下明显偏离预期要求的不合格品，由检验员直接作报废处置，并在《报废单》的处置栏签署报废意见后通知责任部门。超过5件数量须经检验员评审并填写《不合格品审理通知单》经相关人员签字认可。 5.2.4对成批的不合格品（30件以上）由技质部主管技术员（评审员）会同责任部门主管或责任技术员、检验员进行评审,作出处理决定，检验员将审理结论转至《不合格品审理通知单》的处置栏后通知相关人员处置。同时按《纠正和预防措施控制程序》要求制定纠正和预防措施。 5.3技质部负责不合格品评审、处置的监督、协调、统计与分析工作 。 5.3.1不合格品由责任部门负责组织处置,处置办法有： 进行返工以达到规定要求； 进行返修或不经返修作为让步接收处理； 降级； 拒收或报废。 5.3.2返工、返修品的处理 5.3.2.1由操作者按照《不合格品审理通知单》的处置要求进行处理。 5.3.2.2经返工或返修后的产品必须经过检验员再次进行检验，经检验合格后才允许转入下道工序或入库。 5.3.3对没有标识和状态可疑的产品应作为不合格品进行标识和隔离，由检验员实施检验，合格后则进行流转；判定为不合格时，则依5.3.1执行。 5.3.4不合格品的让步接收 5.3.4.1对返修品或不作返修可作出让步接收处置时,由责任部门填写《不合格品审理通知单》，经技质部会同相关部门评审后报副总经理批准实施。 5.3.5对报废的不合格品应采取措施,将废品放入废品区或废品箱隔离，单个的废品应在报废处作红色标识，成批的废品应有“废品”标识牌或有“废品”标识的其它方式标识，防止其非预期的使用。 5.3.6对采购的不合格品,由供销部与供应商联系,作退货或其它处理。 5.3.7当不合格品已被发运至顾客时，应由供销部迅速通知顾客，并与顾客协商处理办法。 5.3.8检验员必须认真作好有关不合格品处置的记录，认真填写《不合格品审理通知单》，，由相关部门或人员签署处理意见。 5.4顾客放弃 5.4.1当产品或生产过程和以前所批准的不一致时，在进一步生产前由技质部向顾客提出让步