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厂商异常管理 厂商异常管理 厂商送货缺赔处理 停止合作厂商管理 DC退厂仓异常库存处理 DC退厂逾期未领处理 退单异常处理 退单异常定义及处理流程：“DCDSP厂商退单处理追踪流程”130606.doc * * 停止合作厂商管理 厂商送货缺赔处理 DC退厂仓异常库存处理 退单异常处理 DC退厂逾期未领 缺赔系统界面说明：缺赔系统界面150615.doc DSP、DC厂商缺赔认定：DSP厂商送货单；DC厂商订单投单量 采购申请 填写申请表提交给资料维护组 营运/物流处理库存 可退厂、30天； 厂商可退厂，商品不可退厂IT申请单（停止合作厂商”与“DC商品主档”界面联动）150609.doc 采购查payment，与厂商签“不合作厂商协议书” 关于执行新版《终止合作协议》签约及盖章事宜的说明140630.doc,大润发终止合作协议书-2014版140630.doc 财务部结款 提供单据，系统查核 界面（停止合作厂商）.doc 无法开单：应付帐款小于退厂仓（WH2）库存（不含税） ※产生原因：时间差（退大于进）、票据作业异常（退票）、不合作厂商、采 购退厂状态 维护错误（厂商可退厂，商品不可退厂）； ※处理方式：正常进货、重新开票、划款（汇款）；采购关状态、重新分配分店销售（移仓、 DC不盘点或例外DC盘点）、商品报废（报废系统）报废系统界面.doc； ※异常跟踪：DC组日常（每月一次）；年后高库存或金额异常（每月两次）；无法自动开单明细（0803）160804.xls 商品不可退厂：退厂仓有库存，但商品退厂状态 为“不可退厂” ※产生原因：时间差（分店已开单已出货DC无库存）； ※处理方式：开退厂状态；重新分配分店销售（移仓、DC不盘点或例外盘点 ）、商品报废 ※异常跟踪：DC组每月一次 逾期定义：开单日超10天 处理方式：厂商取货、DC自行处理、退单更正后重新分配分店销售（移仓、 DC不盘点或例外盘点）、报废（报废系统） 自动开单：每月逢3、8日；手工开单：无时间限制（主要在年后高库存处理期间使用）； 自动开单可选择厂商，按厂商按板数开单（每单板数为参数，目前20板） 分批办退确认表.jpg，关于DC退厂差异厂商还款作业流程重申事宜080114(019).doc 异常跟踪：DC组日常（超23天，每月一次），年后高库存（按实际公司制订的作业流程） 关于节后DC品项高库存处理作业提醒事宜（TO采购）160206.doc 处理方式分析： dsp截货未处理厂商(原件).xls dc截货未处理厂商(原件).xls *