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XXXX公司自制设备管理制度 一、总则 1.目的 为规范自制设备的制作、使用及管理，正确归集制作成本，特制订本制度。 2．范围 本制度所称自制设备包括生产、内部运输、仓储所使用的由生产部自制的机器、设备、设施、工装、 工具、工位器具等，以下统称自制设备。 其中单件/套价值超过2000 元的设备、设施、工装、工具、工位器具属于固定资产，除本制度外， 同时遵守《固定资产管理制度》的规定。 工装、工具的管理同时遵守公司《工装管理制度》、《工具管理制度》等相关制度的规定。 3.管理职责 生产部是本制度的归口管理部门。 生产部生产保全组负责自制设备制造计划的编制、制造任务的下达、以及验收、建帐、移交等全程 管理。 自制设备的使用部门和使用人负责自制设备的日常管理。 二、自制设备制造计划的下达 1.自制设备制造计划由技术部、生产部或其他需求部门填写《自制设备制造申请单》、并附图纸两份， 交生产保全组审核。生产保全组审核通过后提交生产部部长批准，单件/套价值超过2000 元的自制 设备还必须经过公司总经理或其授权人员批准。同时应提交一份《自制设备制造申请单》给财务部。 2．自制设备制造计划获准后，生产部向生产保全组下达制造计划（以工作计划或工作指令单的形式） 并附一份图纸，由生产保全组负责组织自制设备的制造。 三、自制设备的制造 1．自制设备所需材料的申购 生产保全组设备管理员根据图纸编制材料清单，并提出采购计划。 2．自制设备材料的领用 生产保全组签发的领料单上应注明材料用途。 3．自制设备的制造 生产保全组安排设备零部件的加工，需要下料等工段协助的，提请生产部签发“派工单”。 如需安排外协，提请生产部生产协作组联系外协单位。 4．自制设备的设计变更 凡需更改设计，由技术部或生产部填写并发出《图纸更改通知单》。 四、自制设备的验收 1.为保证自制设备的合格、适用，生产保全组应组织技术、品质、使用等部门对完工设备进行验收。 验收必须有自制设备设计人员参加。 2．验收的内容： 主要验收设备的功能、精度、强度、安全性、可靠性以及方便性和效率。 2.1 结构、强度、精度是否符合设计要求； 2.2 试用后制品质量是否合格； 编 号 R02 SP 066 011 00 体系文件 版 本 A 生效日期 2005 年8 月5 日 南通虹波重工有限公司 支持性文件 虹波重工 自制设备管理制度 密 级 一 编制 闾宏兵 审核 批准 第 2 页 共 2 页 2.3 是否能够正常、连续使用并经过至少三个班次的试用。 自制设备的验收情况填入《自制设备验收单》，参与验收的部门、使用部门和设备管理部门都需要签 署意见。 3．合格设备的建帐 自制设备验收合格后，生产保全组负责建立“自制设备台帐”，并将“自制设备验收单”及相关技术 文件存入自制设备档案袋。同时应将“自制设备验收单”提交一份给财务部。 属于固定资产的，财务部应统一编号并登记入帐。 四、自制设备的移交 1．设备移交 自制设备验收合格，生产保全组及时办理移交手续，由接受部门和使用人（保管责任人）在“自制 设备移交单”上签字。 2．自制设备的编号和标识 自制设备由财务部统一编号，生产保全组负责在设备上钉贴铭牌或喷字。 五、自制设备的日常管理 1.使用部门应指定专人作为自制设备的管理责任人，负责自制设备的使用和维护保养。 2.自制设备的日常管理参照公司《设备管理制度》进行。 六、自制设备的成本核算 1．自制设备完工交验后，生产部将自制设备耗用工时填入《派工单》，作为结算考核工资的依据。 派工单应经申请部门（或设备管理员）签字确认。 2．财务部根据有关领料单核算自制设备材料费。 3．财务部根据根据耗用工时分配制造费用、辅料和能源消耗。 4．财务部汇总核算出自制设备的制造成本并记入自制设备台帐。 __