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烟草专卖局监管流程 一、卷烟购进监管流程 1、目的 对卷烟购进从营销中心合同执行，到货确认，扫码台帐，入库台帐，商品帐台帐等进行逐一监控，发现存在数据差异，及时报送书面说明，进行审核，确保卷烟购进流程规范运行。 2、卷烟购进监管流程图 3、流程描述 步骤 说明 负责人 输出 1 1.1营销中心登陆中国卷烟交易商务平台，确认半年合同交易协议（变更、解除、退货） 1.2对比月度合同执行是否在半年交易协议范围内，看有无超合同购进，无合同购进 相关部门 内部专卖管理监督处 2 2.1营销中心登陆准运证到货确认系统进行到货确认 2.2对比月度合同执行情况与到货确认数据是否一致，看有无虚假确认、过期确认 相关部门 内部专卖管理监督处 3 3.1配送中心根据国家局一号工程实物扫码台帐 3.2对比到货确认数据与实物扫码台帐数据是否一致，看有无虚假确认，违反扫码规定 相关部门 内部专卖管理监督处 4 4.1配送中心依托卷烟电子营销系统建立入库台帐 4.2对比实物扫码台帐与入库台帐数据是否一致，看有无虚假确认，违反扫码规定 相关部门 内部专卖管理监督处 5 5.1结算中心制作商品帐台帐 5.2对比入库台帐与商品帐台帐是否一致，看帐帐、帐物是否相符 相关部门 内部专卖管理监督处 6 对相关系统审核数据差异，报送书面说明 相关部门 7 审核数据差异真实性及比对结果，提出审核意见 内部专卖管理监督处 8 属正常的，填写审核意见书，归档资料 内部专卖管理监督处 9 属异常的，填写审核意见反馈表 内部专卖管理监督处 10 对审核意见提供书面说明 相关部门 11 对说明进行核实 内部专卖管理监督处 12 整改通知单，报领导审批 局领导 13 进行整改，相关资料归档 相关部门 二、卷烟销售监管流程 1、目的 对卷烟销售从营销中心合理定量，应急补货，生成总订单台帐，分拣出库台帐，送货到户，退货处理台帐，货款结算，销售收入明细帐等进行逐一监控，发现存在数据差异，及时报送书面说明，进行审核，确保销售流程规范运行。 2、卷烟销售监管流程图 3、流程描述 步骤 说明 负责人 输出 1 合理定量修订情况 营销中心 2 应急补货台帐 营销中心 3 生成总订单台帐 订单部 4 分拣出库台帐 配送中心 5 送货到户 配送中心 6 退货处理台帐 配送中心 7 贷款结算 配送中心 8 销售收入明细 结算中心 9 专卖监督管理处抽查合理定量修订，应急补货，送货到户，退货处理 专卖监督管理处 10 抽查商商调剂，自营店，连锁超市及其他（供货量、品种、线路等） 内部专卖管理监督处 11 比对总订单与出库，总订单与货款结算，货款结算与销售收入入账数据是否一致 内部专卖管理监督处 12 审核数据差异真实性及比对结果，提出审核意见 内部专卖管理监督处 13 属正常的，填写审核意见书，归档资料 内部专卖管理监督处 14 属异常的，填写审核意见反馈表 内部专卖管理监督处 15 对审核意见提供书面说明 相关部门 16 对说明进行核实 内部专卖管理监督处 17 整改通知单，报领导审批 局领导 18 进行整改，相关资料归档 相关部门 三、客户关系管理监管流程 1、目的 对客户关系管理从专卖处新办许可证，营销中心建立入网台帐，维护客户分类信息及变动信息，合理定量标准维护，合理定量修改信息，专卖处对停、歇业，退网信息台帐等进行全面监控，发现存在数据差异，及时报送书面说明，进行审核，确保客户关系管理流程规范运行。 2、说明 发现问题，及时追查整改，并认真反思、总结问题，追究相关人员责任，以避免同类事情再次发生。 3、客户关系管理监管流程图 4、流程描述 步骤 说明 负责人 输出 1 制作新办证台帐 专卖监督管理处 2 建立卷烟零售客户入网台帐 营销中心 3 建立客户分类及变动信息 营销中心 4 合理定量标准维护 营销中心 5 合理定量修改信息 营销中心 6 客户停、歇业，退网信息台帐 专卖监督管理处 7 抽查新办证信息维护，客户分类变动信息维护，合理定量修订信息 内部专卖管理监督处 8 比对专卖、营销客户资料是否一致，证件到期是否供货，客户分类，合理定量是否符合管理办法要求 内部专卖管理监督处 9 审核客户资料、数据差异真实性及比对结果，提出审核意见 内部专卖管理监督处 10 属正常的，填写审核意见书，归档资料 内部专卖管理监督处 11 属异常的，填写审核意见反馈表 内部专卖管理监督处 12 对审核意见提供书面说明 相关部门 13 对说明进行核实 内部专卖管理监督处 14 整改通知单，报领导审批 局领导 15 进行整改，