2012年资质认定复查评审整改报告.docxVIP

关于我实验室在计量认证复查评审中对基本符合项的整改报告尊敬的河南省技术监督局计量认证评审组：你们好！根据我单位实验室的申请，省直计量认证评审组受省质量技术监督局的委派，依据《实验室资质认定评审准则》，于2012年8月5日对我单位实验室进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位实验室建立了质量管理体系，编制了相应的质量手册、程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位实验室还存在不足的有17项（基本符合项）。针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位实验室从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在科室提出具体的整改措施，根据存在的问题，认真分析原因，制定纠正措施，切实有效地进行了整改，并于2012年8月15日完成整改情况，现将整改结果及有关材料呈交评审组，请予以审查。一、审核提出的问题、整改措施及完成情况，见下表：评审组提出的17个基本符合项，与评审准则对照情况及完成情况见附表。整改资料附后。附表审核提出的问题、整改措施及完成情况表序号问题叙述与评审准则对照整改措施完成情况1组织和管理结构不完善4.1.7业务室负责完善组织和管理结构业务室已完善组织和管理结构2缺检测室负责人、业务室负责人任命文件4.1.8（1）由实验室最高管理者签发检测室负责人、业务室负责人任命文件实验室最高管理者已签发检测室负责人、业务室负责人任命文件3人员职权不明晰4.1.9（1）业务室负责完善人员职权分配业务室已完善人员职权分配4缺承诺4.2（4）业务室负责完善相关承诺业务室已完善相关承诺5新手册没有发放、宣贯记录，老手册无废止章4.3（2）业务室负责完善新手册发放、宣贯记录，老手册已盖废止章业务室已完善新手册发放、宣贯记录，老手册已盖废止章6缺副本章4.9（6）业务室负责刻制副本章业务室已刻制副本章7缺少水泥养护设备5.2.1业务室负责购买水泥养护设备业务室已购买水泥养护设备8跳桌应独立安装在400×400×690mm砼基座上5.2.2（1）业务室负责将跳桌独立安装在400×400×690mm砼基座上业务室已将跳桌独立安装在400×400×690mm砼基座上9万分之一天平应独立房间放在水泥台上5.2.5业务室负责将万分之一天平安放在独立房间的水泥台上业务室已将万分之一天平安放在独立房间的水泥台上10外加剂减水率、水泥标准稠度用水量和砂浆抗压强度记录与标准不符5.3.1（1）业务室负责完善外加剂减水率、水泥标准稠度用水量和砂浆抗压强度记录业务室已完善外加剂减水率、水泥标准稠度用水量和砂浆抗压强度记录附表审核提出的问题、整改措施及完成情况表序号问题叙述与评审准则对照整改措施完成情况11缺标准确认计划5.3.2（2）业务室负责完善标准确认计划业务室已完善标准确认计划12缺雷氏夹及其测定仪、砂浆保水率检验仪器、砼泌水率检测仪器、水泥比表面积测定使用水银、水泥标准粉5.4.1（1）业务室负责购买雷氏夹及其测定仪、砂浆保水率检验仪器、砼泌水率检测仪器、水泥比表面积测定使用水银、水泥标准粉业务室已购买雷氏夹及其测定仪、砂浆保水率检验仪器、砼泌水率检测仪器、水泥比表面积测定使用水银、水泥标准粉13设备使用记录中缺样品编号5.4.2（1）业务室负责在设备使用记录中增加样品编号业务室已在设备使用记录中增加样品编号14缺设备操作授权文件5.4.4（1）实验室主任签发设备操作授权文件实验室主任已签发设备操作授权文件15缺砂石标准筛、0.08mm和0.045mm负压筛鉴定证书5.5.3（2）业务室负责完善砂石标准筛、0.08mm和0.045mm负压筛鉴定证书业务室已完善砂石标准筛0.08mm和0.045mm鉴定证书16委托单无样品状态描述、唯一性标识5.6.5业务室负责添加委托单样品状态描述、唯一性标识业务室已在委托单中增加样品状态描述、唯一性标识17报告上样品状态栏5.8.2（f）业务室负责在报告上增加样品状态栏业务室已在报告上增加样品状态栏基本符合项整改情况第一个基本符合项整改情况基本符合项内容：组织和管理结构不完善原因分析：质量手册中组织结构图不完善整改措施：业务室负责完善组织和管理机构。整改完成情况：业务室已完善组织和管理机构，并于8月15日颁布实施。整改证明材料：整改报告1中 附件1：不符合项处置记录表；附件2：职责分配表。第二个基本符合项整改情况基本符合项内容：缺检测室负责人、业务