脑科医院 2013年度经济目标和绩效分配方案.doc

武汉江南脑科医院 2013年度经济目标和绩效分配方案 为加强医院的经济管理，理顺分配关系，逐年完善科学合理的分配机制，促进医院持续、稳定、健康的发展，特制订《2013年度医院经济目标和绩效分配方案》。 指导思想 2013年度医院将致力于医院文化建设、制度建设，并建立一种适应医疗市场竞争和能促进医院技术进步、专科发展的经济目标和绩效分配的运行机制。以绩效优先、兼顾公平、按劳分配、赏罚分明为主导，体现向临床一线倾斜的原则，激发员工的积极性、主动性、创造性，营造医院活力，体现以质量为核心，以绩效规范管理为内容的运行机制，使医院走上一条良性循环和可持续的发展轨道。 全年目标 2013年医院年度经济目标元。医院将与各科室负责人签订经济目标责任状，以确保经营目标完成和绩效考核兑现。（科室经济目标详见附表） 收入分配 遵循定岗位、定任务、有目标、抓核算、细考核方针，质量为保证的分配制度，实行成本核算、质量挂钩的分配办法。 核算细则 （一）按科室类别，核定年度工作目标，按月考核绩效成果，对医院各部门（科室）实行成本核算。 门、急诊、医技、住院病区等科室：绩效奖根据任务指标考核和成本核算予以发放。 职能部门、后勤、其他科室：根据工作质量、综合全院业绩考核发放。 （二）任务指标考核和成本核算 医院将依据医院上年度年经济运行情况，拟定出门、急诊、医技、住院病区等科室的基本任务指标和科室所发生的成本支出统一核算。 各科室每月完成医院规定的基本任务指标可取得全额基本奖，若未完成基本任务指标，按未完成比例扣减；职能部门、后勤等其他科室通过工作质量和医院管理规定等综合指标考核。 绩效奖计算公式： 总体绩效奖=(收入—支出)×提成比例+（行政查房检查考核奖励或处罚） 各部门（科室）成本核算及绩效奖计算公式如下： 门诊 包含：门诊内科、外科、急诊科、儿科、中医科、针灸科、门诊注射室等。 门诊医生绩效奖=(收入×各项目提成系数)+（实际收治住院病人数—基本收治住院病人数）×50元+挂号费×病人数—各项指标考核扣款+（行政查房检查考核奖励或处罚） 门诊注射室绩效奖=收入×提成系数—各项指标考核扣款+（行政查房检查考核奖励或处罚） 住院病区 包含： 神内（1）病区； 神内（2）病区； 神经外科病房 绩效奖=［收入—（科室成本支出+医保优免+市场部转诊住院病人费用×12%）］×1.4%提成系数+（行政查房检查考核奖励或处罚） 医技科室 包含：检验科、功能科、放射科、康复科 绩效奖=收入×提成系数+（行政查房检查考核奖励或处罚） 药房 绩效奖=收入×提成系数+（行政查房检查考核奖励或处罚） 辅助科室 包含：ICU、手术室、消毒室 绩效奖暂按全院护士平均数的100%（结合行政查房检查考核奖励或处罚）发放。 其他部门（科室） 行政、后勤等职能部门绩效奖按创收科室平均数的80%（结合行政查房检查考核奖励或处罚）考核发放。 4、市场部 按照科室与医院签订转诊绩效各项政策方案执行。 绩效考核内容 （一）医院将根据《医院行为规范质量管理实施方案》中涉及的医疗（技）质量、护理质量、院感控制质量、行为规范标准内容和任务指标、药品比例（中、西药）、各项检查费比例、康复治疗费比例、行政后勤工作质量标准等内容，每月对各部门（科室）进行考核，考核结果与绩效奖挂钩。 当全院完成任务目标，科室未完成任务目标时，按科室未完成目标比例计算绩效奖。 当全院未完成任务目标，科室完成任务目标时，按医院未完成目标比例计算绩效奖。 （二）任务指标计算表 科室完成目标 全院未完成目标 全院完成目标 100% 95% 100% 未 完 成 ≥90% 85% 90% ≥80% 75% 80% ≥60% 55% 60% ＜60% 0 50% （三）药品费用指标 西药：当科室西药收入占本科室总收入的比例超出医院规定指标时，超出部分按相应比例扣减科室绩效奖。 中药：当科室中药费收入占本科室总收入的比例未达到医院规定指标时，按未完成指标任务的相应比例扣减科室绩效奖。 （四）各项检查费、康复治疗指标 当科室各项检查收入、康复治疗收入占科室总收入的比例未达到医院规定指标时，按未完成指标任务的相应比例扣减科室绩效奖。 当科室各项检查收入、康复治疗收入占科室总收入的比例超出医院规定指标情况下，不扣科室绩效奖。 项目 科室 计划指标（%） 扣罚点（%） 备注 西药 神内（1）病区 46.5 8 超额部分 神内（2）病区 45.5 中药 神内（1）病区 8.5 8 未完成差额 神内（2）病区 5.5 医技检查 神内（1）病区 12 15 未完成差额 神内（2）病区 10 康复治疗 神内（1）病区 12 10 未完成差额 神内（2）病区 17 （五）医疗质