连锁店交账流程规范 退货管理规范烘焙连锁店交账及退货管理规定.doc

烘焙连锁店交账及退货管理规定 为进一步规范各营运门店交账及退货的流程，便于财务实时登记/核算各门店每日销售业绩，提高车队，配送员，门店店员的工作责任心，树立良好的企业形象特制定下列规定。本规定自2012年04月16日起执行。 一、门店单据、账目规范问题： （一）门店单据账目要求： 交账流程见营运中心02月27日所颁布的“**各营业门店交账流程规范”。具体所需单据如下： 日销售存款 封面 公司 发货单（发货单一式三联，门店留存白联，次日随账由JAC车带回） 现烤间手工单发货单和入库单（有现烤间门店；发货单一式两联，装订上入库小票。次日随账由JAC车带回） 裱花间手工单和入库单（有裱花间门店；发货单一式两联并装订上入库小票。次日随账由JAC车带回） 门店间手工调拨单和调拨小票（手工调拨单一式三联。红联装订调拨小票。次日随账由JAC车带回） VIP卡日销售统计单装订上销售小票。（次日随账由JAC车带回） 盘存小票。（次日随账由JAC车带回） 交款小票。（次日随账由JAC车带回） 单据 份数 1份 1份 手工单1份；入库单1份。 手工单1份；入库单1份。 2份 1份 2份 2份 签字方需求 当班负责人签字。 生产发货员和接货店员签字 店面上货员，现烤师，店面当班负责人三方签字。 店面上货员，现烤师，店面当班负责人三方签字。 车队驾驶员，调出门店当班负责人，调入门店当班负责人三方签字。 售卡人签名，当班负责人签字证明。 1.早班盘存小票需两班负责人双方签字； 2.晚班盘存小票由晚班负责人签名。 1.早班交款表小票需两班负责人双方签字； 2.晚班交款表小票由晚班负责人签名。 签字内容 确认无误。 如来货与发货单无误。双方在发货联底部签名。 如有差异则在对应栏目填写差异数量，发货员在本栏签名。然后双方在发货联底部签名。 确认无误。 确认无误。 车队驾驶员，调出门店当班负责人，调入门店当班负责人三方签字。 证明售卡数量。 1.早班盘存小票双方签验收无误，并签名。 2.晚班签存多少金额的货品，并签名。 1.早班盘存小票双方签验收无误，并签名。 2.晚班签存多少金额的货品，并签名。 （二）执行要点： 1.所有门店账目均需入文件袋；文件袋表面黏贴上不干胶贴写上店名和日期。 2.上述所有单据涉及到的责任方都必须签字。（绝不能因为关联部门的缺失，而改变自己的职责！—“例配送员拒不在送货单上签名，店员也不签名”。关联部门的缺失自有总公司去处理，营运中心人员的工作缺失，营运中心会直接处理。如有营运人员遗忘在相关单据上签名，所造成的后果均由该责任人承担，绝不姑息。） 3.当日的单据均由JAC车第三日从各门店带回。（例：4月16日的单据4月18日由JAC车随车配送员带回）；门店需印制专门交接封面，门店留存（交接封面涉及1.账目日期，2.交接日期，3.配送员签名，4.接货店员签名，5.备注等5栏）责任方每日一签。 二、报废流程（当晚即将过期的产品）：在晚间打烊之后由晚班负责人将到期产品从柜台上撤下，清点品名、数量。填写报废单（退往地点：加工厂；退货原因：过期），交给收银员签字确认后下班装入黑色塑料袋内（在塑料袋上贴上店名和“报废“字样），放置在退货胶箱区域，报废单由早上送货员签字确认并将退货产品带回厂部计算报废率。 三、胶箱退货流程：晚班负责人在门店打烊后清点胶箱的数量，填写退货单，由晚班负责人和收银员双方共同在退货单上签字确认后下班前放置在收银台，再由早间JAC随车送货员签字确认并将退货胶箱带回厂部。 四、退货流程（顾客投诉或厂部生产存在质量问题的产品）：由当班负责人第一时间拨打前台投诉电话或通过QQ上报给生产文员，并将投诉或问题产品撤柜，当班负责人填写手工退货单（注明品名、数量、质量问题如：包装破损等），并在晚间用黑色塑料单独打包（在塑料袋上贴上店名和“退货”字样），交与收银员签字确认，下班前将退货单放入黑色塑料袋内，下班前将退货单放入黑色塑料袋内，退货产品放置在退货胶箱区域，再由早间JAC随车送货员确认并将退货产品带回厂部。 五、来货差异处置：营业员接货时，必需和送货员当面清点货品，并在单据上签字确认，如实收与送货单上有差异的，在该商品后面直接写实收多少，并让送货员在该备注后面签字确认，确认后门店在皇冠客户QQ群内发布信息（商品名称、应发数量、实收数量、少收多收数量）由工厂生产文员通过系统打调拨单调整门店库存并打印调整调拨单送财务和送货单核对。