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备品备件管理办法 目的 为了对备品备件实施从计划、评审、采购、出入库、使用、质量反馈直至报废处理的全过程管理，达到规范性、准确性、及时性、有效性、经济性，保持合理库存、减少流动资金占用、保证备品备件质量、降低采购成本，特制定本办法。 2. 范围 本办法适用于本公司，其它售后服务网点参照执行。 3．管理内容与要求 3.1备品备件计划的编制、申报及审批 3.1.1备品备件计划的编制及申报 3.1.1.1备品备件计划按计划周期的长短分为年度计划、季度计划及月度计划；按内容可分为综合计划、大修专用备件计划等。 3.1.1.2各生产部门每年于10月15日之前根据本年度实际消耗备品备件的情况，结合下一年度的大计划，提出下一年度需要的零部件、XX、XX、产品及通用备品备件等申请计划并报公司采购部。 3.1.1.3各部门于每季度第二个月的15日之前根据下一季度的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。 3.1.1.4各部门于每月的15日之前根据下月的定检计划、日常维护计划及日常消耗情况编制下月度的备品备件计划。 3.1.1.5各部门所申报的计划中如果有需要外协加工的机加工件，必须附纸质图纸、电子版图纸各一份，及时报采购部审核。 3.1.1.6自制备品备件（机加工及非标制作件）按月度计划进行申报，每月的15日之前根据下月所需编制计划后附纸质图纸、电子版图纸各一份报采购部。 3.1.1.7各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、型号、规格、重量、数量、供应商、到货期限等内容，特别是数量应力求准确，防止积压或不足。 3.1.1.8各部门在编制计划时必须认真核实库存，确保数量的准确，防止积压；另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。 3.1.1.9各部门在编制计划时要结合检修计划、设备的使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析，并尽可能通过多种渠道了解一些制造厂家的资质情况，综合考虑后进行编制。 3.1.1.10生产部门由于考虑不周或遇特殊情况需申报追加计划时，程序同上，但每月最多只能追加一次；生产部门遇紧急情况需申报急件计划时，经与采购部、生产副总经理沟通并经口头许可后，由采购部按紧急方式直接采购，但事后要及时补充申报计划。 3.1.1.11每年由采购部统一规划提出备品备件更新实施计划，纳入备品备件计划，不断采用新技术、新材料、提高耐热耐磨性能，逐渐延长设备使用周期。 3.1.2备品备件计划的审批 3.1.2.1生产各部门的备品备件计划由部门负责人审核签字后报采购部。 3.1.2.2采购部根据各部门申报的计划，对备件的库存、规格型号、数量、技术参数、推荐厂家资质、所附加工图纸资料等进行详细核对，重新汇总整理后以正式计划形式报部门负责人审核，经公司分管领导审批后转采购部。 3.2备品备件计划的评审及采购 3.2.1采购部收到经审批的备品备件计划并按计划内容完成与各供应商、制造厂家的询价、资质初审等一系列采购的前期准备工作之后，组织各相关部门人员（每个部门至少派一名技术人员）召开评审会对备选供应商（至少三家）的资质、价格、付款方式等进行综合评审后确定最终供应商。 3.2.2在对关键、大型备件的供应商进行评审时，如存在分歧或异议要由采购部结合本公司、国内同类件的使用情况进行详细调研并经再次评审后确定。 3.2.3评审完成后由采购部与供应商签订正式合同后执行采购。 3.2.4采购部每半年要组织使用部门、职能部门对供应商进行综合评价，选出优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。 3.2.5大修理所需备品备件必须在大修理施工前15～20天供应完毕，避免影响检修。 3.3备品备件的验收入库及保管 3.3.1对备品备件的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明到货备品备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况，库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外，一律不得办理入库。 3.3.2对备品备件质量进行验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求，仓库保管员能检验的（外包装、合格证等）由仓库保管员负责检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来源不明、损坏、质差、无合格证的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续 3.3.3关键、重要备品备件的验收由采购部组织使用单位、采购部技术人员共同进行。国外进口备品备件入库后，必须在一周之内进行全面的质量检验，要求供方提供授权资质证书及原产地证明复印件。保管员根据检验结论，合格的给